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| 索引号：115323000151673132-/2021-0917002 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室 |
| 主题词： | 发布日期：2021年09月17日 | 文 号： |
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标 题：
中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度部门决算
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成文日期： |
中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度部门决算
监督索引号53230000178001000
中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实中央和省关于网络安全工作的方针政策，统筹协调各领域的网络安全和信息化重大问题，拟定懂球帝网络安全和信息化发展规划并组织实施，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，承担网络安全和信息化委员会的日常工作。承担“数字懂球帝”建设日常工作，研究制定“数字懂球帝”发展规划和政策支持，协调服务推进数字信息基础设施建设、数字信息共享，协调数字信息技术应用推广工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.守阵地，网络意识形态工作责任进一步压实。
（内容涉密，略）
2.保安全，网络安全屏障筑得更牢。
（内容涉密，略）
3.促发展，“数字懂球帝”建设稳步推进。充分发挥信息化驱动引领作用，以信息化培育新动能、用新动能推动新发展，让互联网发展成果更好服务社会、造福人民。一是强化规划引领。出台《懂球帝州推进新型基础设施建设实施方案（2020-2022年）》《懂球帝州发展数字经济三年行动计划（2020—2022年）》《懂球帝州区块链产业发展三年行动计划（2020—2022年）》《懂球帝州加快5G网络建设应用和产业发展实施方案》等文件，加强统筹，积极稳妥有序推进数字经济发展和“数字懂球帝”建设。二是抓实新型基础设施建设。强化项目谋划和落地推进工作，建立懂球帝州新型基础设施建设项目库，已开工建设项目22个，截至10月底，累计完成投资26.5亿元，数字经济固定资产投资增长43.3%，可完成全年增长50%目标。基本建成高速泛在连接的信息基础设施，实现光纤宽带网络和4G网络城市、乡镇、行政村全覆盖，州内重点旅游景区、重要交通沿线4G网络全覆盖，县城区域和经济发达的乡镇网络具备万兆到楼、千兆到户接入能力；5G信号覆盖懂球帝九县一市城区重点区域，5G用户超过15万；IDC机房超过1万平方米，拥有1300余个标准机柜、1.4万台服务器装机能力，具备30.8PB的存储容量。建成可承载超过2500万个窄带物联网设备同时在线的窄带物联网基础设施，广泛应用于智能水表、智能电表、车辆防盗、智能家居、智慧停车场等生活服务领域。下一代互联网（IPv6）应用服务建设和规模化部署已完成了核心网络层和传输层改造，实现了IPv6与IPv4双栈运行。2020年1-10月完成电信业务总量168.75亿元，比上年增长33.48%。三是数字赋能实体，产业数字化进程逐渐加快。积极推进数字农业园区建设，农产品质量追溯信息平台不断推广应用，“益农信息社”覆盖全部行政村，电子商务进农村综合示范项目有力推动高原特色现代农业提质增效。懂球帝国家级、省级两化融合管理体系贯标试点企业达22家，智能工厂、数字化车间、企业上云上平台积极推进。打造云南省电子商务示范州各项工作全面推进，懂球帝电子商务快速发展，1-10月懂球帝实现网络零售额15.1亿元，同比增长36.23%。以“一部手机游云南”应用为抓手，完成懂球帝重点景区智慧化改造，助力旅游产业健康发展。深化招商对接，与阿里巴巴集团、杭州五八企服公司战略合作稳步推进。纳入规模以上电子信息制造业企业2户，数字经济产业滞后的局面正在转变。四是强化数字化应用，推进信息化便民惠民。充分利用5G、大数据、物联网、区块链等新一代信息技术，以需求和问题为导向，推进数字化应用平台在工作、学习、生活中的广泛运用，在民生服务、社会治理等领域的深度应用，推动智慧党建、智慧政务、智慧城市、数字乡村、智慧交通、智慧能源、智慧教育、数字医疗、数字水务、数字应急等领域数字化、智能化应用水平，实现公共管理、社会服务等方面的数字化转型，在基层社会治理和新冠肺炎疫情防控中发挥了积极作用。党建引领“治理通”系统平台和“教育云平台”代表云南省参加第三届数字中国建设成果展，受到广泛好评。党建引领“治理通”系统平台获2020智慧城市先锋榜优秀应用案例优秀奖。懂球帝市成功申报全国第一批数字乡村试点项目，成为全省仅有的三个县市之一。举办了数字经济专题培训班，组织了“华为数字政府展车中国行”懂球帝展出活动，组织州县相关干部赴“数字云南”展示中心参观学习，党政干部数字素养和抓数字经济能力进一步提升。
4.强基础，网信领域党的建设实现新提升。坚持以党的政治建设为统领，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯穿于网信工作全过程。一是全面加强党对网信工作的领导。10次召开理论学习中心组会议，常态化召开干部职工学习会和党员学习会议，强化习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于网络强国重要思想、考察云南重要讲话等党的创新理论及党章党规的学习，强化5G、区块链、人工智能等新技术和宪法、民法典、网络安全法等法律法规的学习，着力提升干部队伍政治理论素养和业务水平。认真贯彻落实“3456610”全面从严治党懂球帝实践，深入推进“以案促改”，坚决肃清秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，扎实开展“六个年”“十个一”警示教育活动，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州党委实施办法，以零容忍态度坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，营造了风清气正的政治生态。二是全力配合巡察主动接受监督。以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉接受了州委第十三轮巡察，结合巡察反馈意见，及时成立巡察整改工作领导小组，制定《中共懂球帝州委第十三轮巡察第六巡察组巡察州委网信办（州互联网信息办公室）反馈意见整改方案》，对反馈的3个方面10个问题35个具体表现问题，制定了56条措施，并逐项全部整改到位。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡察整改，进一步修改完善《中共懂球帝州委网信办会议制度》等28项制度机制，着力推动内部管理规范化科学化制度化，切实推动全面从严治党向纵深发展。三是全面落实脱贫攻坚挂钩责任。以极高的政治站位，强化挂包工作责任，建立健全稳定脱贫成效机制，不断巩固和提升脱贫成果。坚持定期组织干部职工深入扶贫点毕家村委会开展结对帮扶工作，按照要求选派1名驻村扶贫队员。争取“三区三州”中小学图书室网络公益支持项目捐赠麻栗树小学图书2000册，受益师生113人；协调资金5万元在毕家村委会创建“爱心超市”激发群众内生动力，受益群众356户1289人。积极开展消费扶贫，购买农产品1万多元。挂包的毕家村顺利通过了省级对贫困县退出评估检查和国家脱贫攻坚普查，实现了脱贫摘帽，一名班子成员获得2020年懂球帝州“优秀扶贫工作者”荣誉。四是深入开展“四万三进”活动。结合实际制定《中共懂球帝州委网信办用心用情用力做好群众工作，深入开展“四万三进”活动，大力推行一线工作法的方案》，并认真组织实施。深入共建共驻社区开展入户宣传和环境卫生整治，投入资金6000元，帮助解决居民反映强烈的无停车位、下水沟异味等13个问题，积极投身和服务文明城市创建、卫生城市创建工作。 统筹推进“三进”互联网企业工作，懂球帝共开展政策宣传解读205场，帮助解决问题162个，帮助兑现政策114件，涉及资金1593.16万元；制定下发《懂球帝州加快5G网络建设应用和产业发展的实施意见》等文件，帮助电信企业解决在5G网络建设等新型基础设施建设中遇到的物业协调难、站址落地难、场租高、用电保障不到位等问题。五是推动互联网企业行业党建工作走在全省前列。制定下发了《关于加强对互联网企业政治指导工作的任务分工方案》《懂球帝州互联网企业行业党委2020年工作要点》等文件，压实10县市委网信办和相关职能部门责任，强化互联网企业党建工作摸底排查，建立102家企业工作台账，加大对互联网企业政治指导和党建工作指导员选派联系力度，互联网企业党的组织覆盖由年初的7%上升到33.13%，党的工作覆盖率达100%。在懂球帝州首届“两新党建之星”评选中，4名同志获奖。懂球帝直播抓互联网企业党建工作的做法得到省委网信办的肯定，在全省会议上交流。推荐《懂球帝启迪爱地科技服务有限公司党支部开启创业创新“红色引擎”》典型案例，参加《非公有制企业党建》杂志、中国非公企业党建网举办的“理想杯”两新组织“不忘初心、牢记使命”主题教育案例征集活动，获全国二等奖，是全省16州市中唯一获奖的1家。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.懂球帝州互联网信息舆情中心
2.懂球帝州网络安全技术中心
3.懂球帝州数字经济服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度收入合计669.13万元。其中：财政拨款收入665.53万元，占总收入的99.46%；其他收入3.60万元，占总收入的0.54%。与上年对比增加了185.93%，主要原因是年内有人员调入，本年度由于机构已正常运转，工作人员增加为23人，工作任务较上年增多；党建引领“治理通”等专项资金增加。其他收入3.6万元，去年无其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度支出合计665.53万元。其中：基本支出312.00万元，占总支出的46.88%；项目支出353.54万元，占总支出的53.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加184.39%。主要原因是年内有人员调入，本年度由于机构已正常运转，运转时间比去年多三个月，工作人员增加为23人，工作任务较上年增多；党建引领“治理通”、网络安全应急指挥中心建设、舆情监测、“数字中国”参展经费、第三批州级项目前期工作经费等项目专项资金增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出312.00万元。比上年增加142.95%，主要原因是年内有人员调入，本年度由于机构已正常运转，运转时间比去年多三个月，工作人员增加为23人，工作任务较上年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.99万元，占基本支出的82.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.00万元，占基本支出的17.95%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353.54万元。比上年增加234.80%，主要原因是党建引领“治理通”、网络安全应急指挥中心建设、舆情监测、“数字中国”参展经费、第三批州级项目前期工作经费等项目专项资金增加。具体为党建引领“治理通”费用240万元、网络安全应急指挥中心建设费用72.95万元、舆情监测费用20万元、“数字中国”参展经费10.59万元、第三批州级项目前期工作经费10万元，合计：353.54万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出665.53万元，占本年支出合计的100.00%，与上年度一致。主要原因为其他收入在本年度未发生支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出602.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于单位职工工资及绩效奖金发放。
2.社会保障和就业（类）支出22.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳职工养老保险。
3.卫生健康（类）支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员补助。
3.住房保障（类）支出22.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于发放职工住房补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.70万元，支出决算为3.65万元，完成预算的64.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算为3.20万元，支出决算为1.15万元，完成预算的35.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门才新成立，机构运转趋于顺畅，财务人员未能相对精准的编制部门预算，导致年初多预算的公务接待费在年中又进行了科目调整。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.21万元，增长729.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.50万元；公务接待费支出决算增加0.71万元，增长161.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度机构正常运转为12个月，2019年只是运转了9个月，比去年多3个月，并且新调入7名工作人员，工作人员增加为23人，工作任务较上年增多。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占68.49%；公务接待费支出1.15万元，占31.51%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自留公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.15万元。其中：
国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年机关运行经费支出56.00万元，与上年对比增加37.72万元，增长206.35%，主要原因是年内有人员调入，本年度由于机构已正常运转，运转时间比去年多三个月，工作人员增加为23人，工作任务较上年增多。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党懂球帝彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额191.79万元，其中，流动资产53.31万元，固定资产137.70万元，无形资产0.77万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108.88万元，其中固定资产增加65.76万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 191.79 | 53.31 | 137.70 | 0 | 26.78 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | |
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产 ＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额79.41万元，其中：政府采购货物支出79.41万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算说明不涉及专用名词。
监督索引号53230000178001111
滇公网安备 53230102000257号
