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中国国民党革命委员会懂球帝彝族自治州委员会2019年度部门决算
目录
第一部分 民革懂球帝州委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 民革懂球帝州委概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国国民党革命委员会懂球帝彝族自治州委员会(简称:民革懂球帝州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会懂球帝彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2014〕1号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革懂球帝州委员会机构规格的批复》（云编办〔2014〕13号）、《懂球帝机构编制委员会关于明确民革懂球帝州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2014〕9号）文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定，于2014年10月成立的正处级机构，下设3个支部,现有党员101人，平均年龄56岁。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，民革懂球帝州委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、党的十九届四中全会精神，在民革云南省委和中共懂球帝州委的坚强领导下，在中共楚州委统战部的指导帮助下，各项目标任务的圆满完成。一是深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，举办了2019年度民革骨干党员培训班和4次民革州委理论学习中心组学习会议，开展了庆祝新中国成立70周年系列活动，广大民革党员在活动中受到教育和启发，“四个意识”进一步增强、“四个自信”更加坚定，能够坚决做到“两个维护”，在大是大非面前始终保持政治头脑清醒，政治立场坚定。二是深入贯彻落实“四新”“三好”要求，全面加强自身建设。建立完善民理论学习制度、民主决策制度、民主生活会制度、导班子述职和民主评议制度、内部监督制度，制度建设进一步加强。积极创建条件选派党员参加统战系统、政协系统和民革上级组织举办的培训，不断提高班子成员和骨干党员履职能力。建成了“懂球帝民革党员之家”，并发挥了应有作用，得到民革省委的充分肯定。研究制定《民革懂球帝州委2019年换届工作方案》，换届工作正有序推进。新发展党员4名，平均年龄31岁，懂球帝民革党员发展到103人。三是聚焦“1133”发展战略，参政议政再创佳绩。在2019年省州市两会期间，通过审查立案交办的省州人大代表建议4件、州政协提案23件、市政协提案14件，州政协大会发言1篇、共3篇论文入选大会发言汇编。四是聚焦彝州脱贫攻坚，社会服务工作不断深化。切实履行挂包单位帮扶责任，及时解决了驻村工作队员工作经费和花桥村委会视频会议系统使用经费22078元，确保相关工作的正常开展。支持深圳慈善会·雅善教育扶贫创业基金于1月28日向武定县发窝乡贫困学生捐赠学习用品和服装鞋袜一批，价值5万余元。10月11日深入大庄镇麻栗树村委会开展2019年度“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”金秋助学活动，捐资１万元。发动民革党员开展“同心圆梦彩云南?聚力脱贫攻坚战”爱心捐款，懂球帝民革党员合计捐款1.04万元。携手民革上海嘉定区委继续深入开展捐资助学活动，向大姚铁锁乡、武定县高桥镇花桥村委会、狮山镇乌龙村委会贫困学生和学校捐资31.2万元。2019年，民革州委共协调争取上海、深圳爱心人士捐助资金36.2万元，比上年增长58%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入民革懂球帝州委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
民革懂球帝州委2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
民革懂球帝州委2019年度收入合计62.91万元。其中：财政拨款收入62.50万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.41万元，占总收入的0.65%。与2018年对比，收入合计64.85万元，减少1.94万元，下降2.99%；其中：财政拨款收入63.70万元，减少1.20万元，下降1.88%；其他收入1.15万元，减少0.74万元，下降64.35%。收入减少原因是2019压缩公用经费开支，所以收入同比下降。
二、支出决算情况说明
民革懂球帝州委2019年度支出合计63.67万元。其中：基本支出44.67万元，占总支出的70.16%；项目支出19.00万元，占总支出的29.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年对比，支出合计64.76万元，减少1.09万元，下降1.68%；其中：基本支出44.76万元，减少0.09万元，下降0.20%；项目支出20.00万元，减少1.00万元，下降5.00%；支出减少原因是2019压缩公用经费开支，所以支出同比下降。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障民革懂球帝州委机构正常运转的日常支出44.67万元。与上年对比，支出44.76万元，减少0.09万元，下降0.20%，主要原因是2019压缩公用经费开支，所以支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.91%；办公费、水电费、差旅费、劳务费及其他交通费等日常公用经费占基本支出的15.09%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障民革懂球帝州委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.00万元。与上年对比减少了1.00万元，下降5.00%，主要原因是2018年经费支出中项目经费比重大，2019年项目经费减少，所以2019年收入支出下降。具体项目开支为参政议政及专项业务支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
民革懂球帝州委2019年度一般公共预算财政拨款支出62.50万元,占本年支出合计的98.16%。2018年一般公共预算财政拨款支出63.87万元,占本年支出合计的98.63%。与2018年对比，支出减少1.37万元，下降2.14%。主要原因是2019压缩经费开支，所以支出同比下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出54.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出及项目经费支出等；
2.社会保障和就业（类）支出3.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险缴费等；
3.卫生健康（类）支出2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于医疗保险缴费；
4.住房保障（类）支出2.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
民革懂球帝州委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的89.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，所以“三公”经费下降。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.10万元，增长12.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长12.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增长的主要原因是今年接待民革上海嘉定区委到懂球帝开展捐资助学活动支出餐费，导致“三公”经费有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.89万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.89万元。其中：
国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于今年接待民革上海嘉定区委到懂球帝开展捐资助学活动支出餐费，导致“三公”经费有所增加。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
民革懂球帝州委2019年机关运行经费支出5.57万元，与上年支出5.45万元相比，增加0.12万元，增长2.20%，主要原因是2019开展活动较多，其他交通费支出增加，因此机关运行经费支出比去年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、劳务费及其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，民革懂球帝州委资产总额9.43万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产8.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.38万元，其中固定资产减少2.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：万元 |
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项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
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小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合计 | 1 | 9.43 | 0.69 |
| 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
民革懂球帝州委
2020年9月17日
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