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懂球帝彝族自治州交通工程技术服务站2019年预算公开目录
第一部分懂球帝彝族自治州交通工程技术服务站2019年部门预算编制说明
第二部分懂球帝彝族自治州交通工程技术服务站2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门支出部门经济分类明细表
六、部门基本支出预算明细表
七、部门基本支出政府经济分类明细表一
八、部门基本支出政府经济分类明细表二
九、部门基本支出部门经济分类明细表一
十、部门基本支出部门经济分类明细表二
十一、部门项目支出预算表
十二、部门项目支出政府经济分类明细表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、部门基金支出预算表
十五、部门国有资本经营支出预算表
十六、部门财政拨款收支预算总表
十七、部门财政拨款收入预算总表
十八、部门财政拨款支出预算总表
十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、部门专项业务经费明细表
二十七、部门财政拨款项目支出明细表
二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、部门非税收入情况汇总表
三十一、部门政府采购预算表
三十二、部门政府购买服务预算表
三十三、部门“三公”经费预算表
三十四、部门“三公”经费增减情况表
三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十六、部门基础数据表
懂球帝州交通工程技术服务站部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位是懂球帝州交通运输局下属事业单位，从事懂球帝农村公路及中、小桥梁的勘测、设计工作，预算编制、审核、工程造价控制等，为懂球帝公路建设提供技术支撑和技术保障。
（二）机构设置情况
是懂球帝州编委核准成立的正科级事业单位，实行州级财政差额拨款，执行《事业单位会计制度》。机构数1个，无下属单位。年度内无变动情况。
（三）重点工作概述
年度内，按照州交通运输局的统一安排，继续抽借楚南一级公路建设指挥部和懂球帝州彩鄂公路建设指挥部工作，直接参与懂球帝州重点工程建设。楚南公路于2017年7月通车，现开展后继工作。彩鄂公路于2018年10月完工通车，现也在开展后继工作。故服务站当年工作及取得事业成效以突出社会效益为主。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全供养0人，财政部分供养10人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入109.31万元，其中：一般公共预算109.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入109.31万元，其中:本年收入109.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.31万元（本级财力109.31万元，专项收入0万元）。执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出109.31万元。本级财力安排支出109.31万元，其中，基本支出109.31万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元；事业单位医疗10.48万元；其他化路水路运输支出77.53万元；住房公积金9.30万元。
二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出109.31万元，项目支出0万元）。基本支出中：基本工资42.05万元；津贴补贴21.04万元；奖金3.50万元；绩效工资10.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元；职工基本医疗保险6.98万元；公务员医疗补助费3.10万元；其他社会保障缴费0.40万元；住房公积金9.30万元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、“三公”经费预算情况
财政未安排我单位2019年度“三公”经费预算。
七、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算与上年没有发生变动，全部是人员经费，基本持平。本年度暂未安排项目支出。
（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
年度内财政未安排“三公经费”支出，同去年无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的分类，反映政府活动的不同功能和政策目标。
2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。
3、三公经费：是指因公出国（境）费用，公务接待支出、公务用车辆的全部支出。
（二）机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排0万元。2019年预算单位财政拨款运行经费安排0万元。上年度预算单位运行经费安排0万元。本单位实行财政差额拨款，故财政没有核拨单位运行经费。
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
预算绩效主要是工资中基础性绩效和事业人员奖励性绩效工资。
十、市对下专项转移支付情况
单位不涉及市对下专项转移支付，无资金安排。
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2019年3月12日
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