无障碍浏览
长者模式
财政预决算
您当前所在的位置： 首页 >> 公开信息内容
| 索引号：115323000151673132-/2018-0919007 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室 |
| 主题词： | 发布日期：2018年09月19日 | 文 号： |
|
标 题：
州委政研室2017年度决算公开
|
成文日期：2018年09月19日 |
州委政研室2017年度决算公开
监督索引号53230000121801000
第一部分 中共懂球帝州委政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共懂球帝州委政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
懂球帝州委政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、懂球帝“三农”工作统筹协调、美丽宜居乡村省级重点建设村工作、农业转移人口市民化工作、协调推进懂球帝各领域改革工作等职能职责。
（二）2017年度重点工作任务
2017年，州委政策研究室在州委、州人民政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州人民政府中心工作，深入开展调查研究，加强对“三农”工作的统筹服务，协调各方扎实推进全面深化改革各项工作取得新成绩。加强调查研究，为科学发展当好参谋。突出重点工作，充分发挥农办综合协调职能。健全完善机制，统筹推进懂球帝各项改革工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2017年度部门决算编报的行政单位是中共懂球帝州委政策研究室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
懂球帝州委政策研究室现有在职干部职工17人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）。
离退休人员12人。其中：离休人员0人，退休12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共懂球帝州委政策研究室2017年度收入合计447.11万元。其中：财政拨款收入446.94万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.0079万元，占总收入的0.04%。
中共懂球帝州委政策研究室2016年度收入合计505.44万元。其中，财政拨款收入505.36万元，占总收入的99.9%；其他收入0.08万元，占总收入的0.1%。
2017年收入情况与2016年总收入505.44万元对比，总收入减少58.33万元，同比减少11.54%，减少的主要原因是项目收入减少。
二、支出决算情况说明
中共懂球帝州委政策研究室2017年度支出合计447.11万元。其中：基本支出312.29万元，占总支出的69.85％；项目支出134.83万元，占总支出的30.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
2016年度支出合计537.06万元,2017年支出情况与2016年对比，同比减少16.75%，主要原因是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中共懂球帝州委政策研究室机关正常运转的日常支出291.57万元。与上年288.07万元对比增加1.21%,主要原因是政策性增资，工资福利性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.71万元，占基本支出的6.63％。
（一）项目支出情况
2017年度用于保障中共懂球帝州委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.83万元。与上年248.99万元对比减少了45.85%,主要原因是本室办2017年承担的项目任务减少，本级财政拨款减少。
具体项目开支主要用于承办各种州委重要会议、开展督查及信息工作、开展专项调研、文件印发制作及《懂球帝政研》汇编等方面。通过项目经费保障，中共懂球帝州委政策研究室在州委重要文稿调研起草、统筹州委全面深化改革工作、统筹懂球帝农业农村工作上取得了明显成效。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共懂球帝州委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出447.11万元,占本年支出合计的99.96%。与2016年506.98万元对比减少了11.81%,主要原因为项目支出减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出346.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等方面；
2.社会保障和就业支出65.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用于发放退休费、养老保险等方面；
3.医疗卫生与计划生育支出18.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费；
4.住房保障支出15.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共懂球帝州委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.50万元，支出决算为5.83万元，完成预算的29.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，完成预算10.5万元的51.41%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算9.00万元的34.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定、加强内控制度建设、严格财务审批，严控“三公”经费，厉行节约工作取得明显成效。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年9.86万元减少4.03万元，下降40.87%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算比2016年5.83万元减少3.08万元，下降52.83%；公务接待费支出决算比2016年4.02万元减少0.95万元，下降23.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定、加强内控制度建设、严格财务审批，严控“三公”经费，加之车改后留用车辆减少，厉行节约工作取得明显成效。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占47.17%；公务接待费支出3.07万元，占52.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、应急保障、重大调研、重要会议及大型活动、老干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.07万元。其中：
国内接待费支出3.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级工作督导、地区间工作交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共懂球帝州委政策研究室2017年机关运行经费支出20.71万元，与上年13.94万元对比增加了6.77万元，增长了48.57%,主要原因是发放在职人员车改补贴。部门机关运行经费主要是公用经费支出，包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通支出等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中共懂球帝州委政策研究室部门资产总额88.02万元，其中，流动资产0.74万元，固定资产87.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2016年80.67万元增加7.35万元，其中固定资产比2016年80.01万元增加7.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租
| 国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||
| 合计 |
1 |
88.02 |
0.74 |
87.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||
房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额22.39万元，其中：政府采购货物支出13.47万元；政府采购工程支出0.80万元；政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额22.39万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）其他重要事项情况说明
1.我部门2017年财政拨款收入预决算差异率为20.47%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为1.21%，公用经费预决算差异率为21.65%，差异率较大。造成差异的原因是发放车改补贴。
2.我部门2017年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0.04%，“三公”经费支出预决算差异率为-70.13%，差异率较大。造成差异的原因是我单位严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，本年度“三公经费”支出大幅减少。
3.我部门2017年财政拨款结转和结余率为0%，财政拨款和结余上下年变动率为-100%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。下步工作中，我单位将结合单位实际，进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。
4.我部门2017年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为17.5%，占比较大。原因是2017年政策性增资，退休经费支出增加。下步工作中，我单位将进一步细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。
5.我部门2017年资产类往来款变动率为-100%，负债类往来款变动率为-10.19%。下步工作中，我单位将严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，确保资金的安全和使用效益。
6.我部门2017年事业单位借款变动率为0%。下步工作中，我单位将进一步建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理。
7.我部门2017年在职人员空置率为113.33%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为6.25%。原因是按照中央和省委、州委关于进一步配齐配强改革工作队伍的要求，州委改革办增加工作人员1名以确保机构不“空转”。
8.我部门2017年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0元。下步工作中，我单位将继续按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
中共懂球帝州委政策研究室
2018年9月19日
监督索引号53230000121801111
滇公网安备 53230102000257号
