财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-10191000	公开范围：公开	发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室
主题词：	发布日期：2015年09月21日	文　　号：
标　题：懂球帝州国资委2014年度部门决算情况	成文日期：

懂球帝州国资委2014年度部门决算情况

懂球帝州国资委2014年度部门决算情况说明

　　一、主要职能

　　进一步加强国有资产监督管理，推进国有企业改革和发展，促进懂球帝国有经济布局和结构的战略性调整，发展壮大国有经济，实现国有资产保值增值。

二、部门基本情况

懂球帝州人民政府国有资产监督管理委员会纳入2014年部门决算编报的单位共一个行政单位，核定编制28人，现共有干部职工26人，其中，正处级干部3人（含调研员2人），副处级干部2人（含副调研员1人），科级以下干部职工21人。内设办公室、企业发展改革科、考核评价科、产权管理科、非经营性资产管理科、党委办公室、纪检监察室等7个科室。

　　三、收入决算情况说明

　　懂球帝州国资委决算总收入458.72万元，其中：财政拨款457.62万元，占总收入的99%；其他收入1.1万元占总收入的1%。

　　四、支出决算情况说明

　　懂球帝州国资委决算总支出458.72万元，其中：基本支出282.53万元，占总支出的62%；项目支出176.19万元，占总支出的38%。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出282.53万元。与上年基本支出258.93万元相比，增加23.60万元，增幅为23%。增长原因是每年人员工资正常上涨。

（二）项目支出情况。2014年用于完成懂球帝州国资委工作任务和专项业务工作的经费支出176.19万元。与上年项目支出160.98万元相比增加15.21万元，增幅为15%。增加的原因是从2014年开始对懂球帝国资监管目标责任考核项目。

　　五、“三公”经费决算情况说明

　　懂球帝州国资委2014年财政拨款“三公”经费决算总额8.2万元，其中：无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出6.84万元，公务接待费支出1.3万元。

　　2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少 42.87万元，其中：公务用车购置减少20.91万元，公务用车运行维护费减少14.54万元，公务接待费减少7.41万元。减少的主要原因：严格执行中央和省、州关于中央八项规定的各项要求，进一步规范公车使用管理和公务接待，反对铺张浪费取得的效果。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懂球帝州国资委

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年9月14

收入支出决算总表

编制单位：懂球帝州国资委				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2.00
一、财政拨款收入	1	457.63	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	1.10	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	53.29
	9		九、医疗卫生	36	21.14
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38	17.00
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	349.72
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	17.58
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	458.73	本年支出合计	51	458.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	458.73	合计	54	458.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：懂球帝州国资委										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	458.72	457.62					1.10
208			社会保障和就业支出	53.29	53.29
20805			行政事业单位离退休	53.29	53.29
2080502			事业单位离退休	53.29	53.29
210			医疗卫生与计划生育支出	21.13	21.13
21005			医疗保障	21.13	21.13
2100501			行政单位医疗	21.13	21.13
212			城乡社区支出	17.00	17.00
21207			政府住房基金支出	17.00	17.00
2120703			廉租住房维护和管理支出	17.00	17.00
215			资源勘探信息等支出	349.72	348.62					1.1
21507			国有资产监管	349.72	348.62					1.1
2150701			行政运行	190.53	190.53
2150702			一般行政管理事务	159.19	159.19
221			住房保障支出	17.58	17.58					1.1
22102			住房改革支出	17.58	17.58
2210201			住房公积金	17.58	17.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：懂球帝州国资委									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	458.72	282.53	176.19
208			社会保障和就业支出	53.29	53.29
20805			行政事业单位离退休	53.29	53.29
2080502			事业单位离退休	53.29	53.29
210			医疗卫生与计划生育支出	21.14	21.14
21005			医疗保障	21.14	21.14
2100501			行政单位医疗	21.14	21.14
212			城乡社区支出	17.00		17.00
21207			政府住房基金支出	17.00		17.00
2120703			廉租住房维护和管理支出	17.00		17.00
215			资源勘探信息等支出	349.72	190.53	159.19
21507			国有资产监管	349.72	190.53	159.19
2150701			行政运行	190.53	190.53
2150702			一般行政管理事务	159.19		159.19
221			住房保障支出	17.57	17.57
22102			住房改革支出	17.57	17.57
2210201			住房公积金	17.57	17.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：懂球帝州国资委							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	440.63	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	17	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.29	53.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.14	21.14
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	17		17
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	348.62	348.62
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	17.58	17.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	457.63	本年支出合计	53	457.6	440.63	17
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	457.63	合计	58	457.6	440.63	17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：			懂球帝州国资委									单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计					440.62	282.53	158.09
208			社会保障和就业支出					53.29	53.29
20805			行政事业单位离退休					53.29	53.29
2080502			事业单位离退休					53.29	53.29
210			医疗卫生与计划生育支出					21.13	21.13
21005			医疗保障					21.13	21.13
2100501			行政单位医疗					21.13	21.13
215			资源勘探信息等支出					348.62	190.53	158.09
21507			国有资产监管					348.62	190.53	158.09
2150701			行政运行					190.53	190.53
2150702			一般行政管理事务					158.09		158.09
221			住房保障支出					17.58	17.58
22102			住房改革支出					17.58	17.58
2210201			住房公积金					17.58	17.58


注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：	懂球帝州国资委			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		282.54	255.89	26.65
301	工资福利支出	180.58	180.58
30101	基本工资	50.78	50.78
30102	津贴补贴	102.15	102.15
30104	社会保障缴费	23.69	23.69
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96
302	商品和服务支出	26.65		26.65
30201	办公费	6.09		6.09
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.31		1.31
30207	邮电费	0.84		0.84
30209	物业管理费	0.97		0.97
30211	差旅费	1.23		1.23
30213	维修（护）费	3.63		3.63
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.26		0.26
30228	工会经费	6.10		6.10
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
303	对个人和家庭的补助	75.30	75.30
30301	离休费	42.19	42.19
30302	退休费	10.21	10.21
30305	生活补助	0.35	0.35
30309	奖励金	3.88	3.88
30311	住房公积金	17.58	17.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	1.09
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
306	赠予
30601	对国内的赠予
30602	对国外的赠予
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：懂球帝州国资委

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

212

城乡社区支出

21207

政府住房基金支出

2120703

廉租住房维护和管理支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：懂球帝州国资委									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8.23				6.84	1.39
215			资源勘探信息等支出	8.23				6.84	1.39
21507			国有资产监管	8.23				6.84	1.39
2150701			行政运行	5.31				4.89	0.42
2150702			一般行政管理事务	2.92				1.95	0.97




注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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