财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-1019979	公开范围：公开	发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室
主题词：	发布日期：2015年09月17日	文　　号：
标　题：懂球帝州地方志办公室2014年度部门决算情况	成文日期：

懂球帝州地方志办公室2014年度部门决算情况

懂球帝州地方志办公室2014年度部门决算情况说明

一、主要职能

懂球帝州地方志办公室成立于1982年9月，主管懂球帝地方志工作,履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能，具体负责《州志》的编修，《年鉴》、《今古》刊物、相关地情资料的编纂，以及有关县（市）志、部门志和专业志的指导。为州人民政府直属正处级事业单位，下设有综合科、《州志》编纂室、《年鉴》编纂室、《今古》编辑室4个科室，年内未发生变动。

2014年，根据年初工作计划和州人民政府安排，州志办认真履行修志编鉴职能，积极推进以续修《州志》为重点的各项业务工作，取得明显成效。一是加强指导，继续做好《懂球帝彝族自治州志》（1988～2010）初稿补充、编纂工作。二是常编常新，按要求完成了《懂球帝州年鉴》（2014）编纂出版任务，特别是在财政资金的支持下继续制作《懂球帝州年鉴》（2014）电子光盘。三是突出服务，稳步开展《楚州今古》编辑工作，增强现实服务性，并强化了对修志工作的指导功能，继续保持了在全省地方志刊物中的领先地位。四是依法管理，加强县（市）志和专业（部门）志指导工作。五是努力加强地方志业务培训和志书、年鉴等地情书籍的发行工作。六是加强组织建设，各项社会工作有序开展。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆2辆。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

三、州志办2014年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2014年州志办决算总收入268.79万元，其中财政拨款收入268.79万元，占总收入的100%。

科目名称	收入总计		财政拨款收入		其他收入
科目名称	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	268.79	100%	268.79	100%
2010301行政运行	103.05	38.34%	103.05	38.34%
2010302一般行政管理事务	91.64	34.09%	91.64	34.09%
2080501归口管理的行政单位离退休	39.12	14.55%	39.12	14.55%
2080504未归口管理的行政单位离退休	12.88	4.8%	12.88	4.8%
2100501行政单位医疗	12.36	4.6%	12.36	4.6%
2210201住房公积金	9.74	3.62%	9.74	3.62%

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出268.79万元，其中：基本支出177.15万元，占总支出的65.91％；项目支出91.64万元，占总支出的34.09％。

科目名称	支出总计		基本支出		项目支出
科目名称	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	268.79	100%	177.15	65.91%	91.64	34.09%
2010301行政运行	103.05	38.34%	103.05	58.17%
2010302一般行政管理事务	91.64	34.09%			91.64	34.09%
2080501归口管理的行政单位离退休	39.12	14.55%	39.12	22.08%
2080504未归口管理的行政单位离退休	12.88	4.8%	12.88	7.27%
2100501行政单位医疗	12.36	4.6%	12.36	6.98%
2210201住房公积金	9.74	3.62%	9.74	5.5%

1、基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出177.15万元。与上年对比增加8.64万元，主要是工资等人员支出逐年增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

2、项目支出情况。2014年用于保障地方志机构顺利完成各项方志工作，用于专项业务工作的经费支出91.64万元。与上年对比8.38万元，主要是增加图书资料室建设项目支出。

科目名称	支出总计		基本支出		项目支出
科目名称	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	268.79	100%	177.15	65.91%	91.64	34.09%
2010301行政运行	103.05	38.34%	103.05	58.17%
2010302一般行政管理事务	91.64	34.09%			91.64	34.09%
2080501归口管理的行政单位离退休	39.12	14.55%	39.12	22.08%
2080504未归口管理的行政单位离退休	12.88	4.8%	12.88	7.27%
2100501行政单位医疗	12.36	4.6%	12.36	6.98%
2210201住房公积金	9.74	3.62%	9.74	5.5%

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出268.79万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加17.02万元，主要是人员工资基本支出增加和增加图书资料建设项目。按支出功能分类：

1、一般公共服务支出194.69万元，主要用于行政运行103.05万元、一般行政管理事务91.64万元；

2、社会保障和就业支出52万元，主要用于离退休支出；

3、医疗卫生支出12.36万元；

4、住房公积金支出9.74万元。

（四）“三公”经费决算情况说明

州志办2014年财政拨款“三公”经费决算总额6.88万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，公务接待费支出2.42万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数12.74万元减少5.86万元。

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

收入支出决算总表

编制单位：懂球帝州地方志办公室				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	268.79	一、一般公共服务	6.88	194.69
其中：政府性基金	2		二、外交	6.88
二、上级补助收入	3		三、国防	6.88
三、事业收入	4		四、公共安全	4.56
四、经营收入	5		五、教育	2.32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	52
	9		九、医疗卫生	36	12.36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	9.74
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	268.79	本年支出合计	51	268.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	268.79	合计	54	268.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：懂球帝州地方志办公室										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	268.79	268.79
201			一般公共服务支出	194.69	194.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	194.69	194.69
2010301			行政运行	103.05	103.05
2010302			一般行政管理事务	91.64	91.64
208			社会保障和就业支出	52.00	52.00
20805			行政事业单位离退休	52.00	52.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.12	39.12
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.88	12.88
210			医疗卫生与计划生育支出	12.36	12.36
21005			医疗保障	12.36	12.36
2100501			行政单位医疗	12.36	12.36
221			住房保障支出	9.74	9.74
22102			住房改革支出	9.74	9.74
2210201			住房公积金	9.74	9.74
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：懂球帝州地方志办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	268.79	177.15	91.64
201			一般公共服务支出	194.69	103.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	194.69	103.05
2010301			行政运行	103.05	103.05
2010302			一般行政管理事务	91.64		91.64
208			社会保障和就业支出	52.00	52.00
20805			行政事业单位离退休	52.00	52.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.12	39.12
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.88	12.88
210			医疗卫生与计划生育支出	12.36	12.36
21005			医疗保障	12.36	12.36
2100501			行政单位医疗	12.36	12.36
221			住房保障支出	9.74	9.74
22102			住房改革支出	9.74	9.74
2210201			住房公积金	9.74	9.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：懂球帝州地方志办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	268.79	一、一般公共服务支出	6.88	194.69	194.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	6.88
	3		三、国防支出	6.88
	4		四、公共安全支出	4.56
	5		五、教育支出	2.32
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.00	52.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.36	12.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	9.74	9.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	268.79	本年支出合计	53	268.79	268.79
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	268.79	合计	58	268.79	268.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：懂球帝州地方志办公室												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				268.79	268.79	177.15	91.64
201			一般公共服务支出				194.69	194.69	103.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				194.69	194.69	103.05
2010301			行政运行				103.05	103.05	103.05
2010302			一般行政管理事务				91.64	91.64		91.64
208			社会保障和就业支出				52.00	52.00	52.00
20805			行政事业单位离退休				52.00	52.00	52.00
2080501			归口管理的行政单位离退休				39.12	39.12	39.12
2080504			未归口管理的行政单位离退休				12.88	12.88	12.88
210			医疗卫生与计划生育支出				12.36	12.36	12.36
21005			医疗保障				12.36	12.36	12.36
2100501			行政单位医疗				12.36	12.36	12.36
221			住房保障支出				9.74	9.74	9.74
22102			住房改革支出				9.74	9.74	9.74
2210201			住房公积金				9.74	9.74	9.74
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：懂球帝州地方志办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		177.15	162.26	14.89
301	工资福利支出	100.35	100.35
30101	基本工资	27.24	27.24
30102	津贴补贴	54.98	54.98
30103	奖金	2.31	2.31
30104	社会保障缴费	13.77	13.77
30199	其他工资福利支出	2.05	2.05
302	商品和服务支出	14.89		14.89
30201	办公费	1.87		1.87
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	0.09		0.09
30209	物业管理费	0.77		0.77
30211	差旅费	0.58		0.58
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	1.63		1.63
30231	公务车运行维护费	3.78		3.78
30299	其他商品服务支出	4.44		4.44
303	对个人和家庭的补助	61.91	61.91
30301	离休费	7.71	7.71
30302	退休费	43.78	43.78
30305	生活补助	0.44	0.44
30309	奖励金	0.02	0.02
30311	住房公积金	9.74	9.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：懂球帝州地方志办公室									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6.88		4.46		4.46	2.42
201			一般公共服务支出	6.88		4.46		4.46	2.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.88		4.46		4.46	2.42
2010301			行政运行	4.56		3.78		3.78	0.78
2010302			一般行政管理事务	2.32		0.68		0.68	1.64




注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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