财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-1019956	公开范围：公开	发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室
主题词：	发布日期：2015年09月16日	文　　号：
标　题：懂球帝彝族文化研究院2014年度部门决算情况	成文日期：

懂球帝彝族文化研究院2014年度部门决算情况

懂球帝彝族文化研究院2014年度部门决算情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

懂球帝彝族文化研究院成立于1981年，主要工作是收集、整理、翻译彝文古籍和深入实地进行社会调查、获取活史料，即以彝族固有的书面与口碑文献为主要原始材料，结合汉文献、考古资料及实地调查资料，开展多学科的研究，使古老的彝族文化再现辉煌。

2014年重点工作介绍：

1.认真组织实施并完成了《彝族文化》、《彝族历史文献译丛》的编辑出版工作；向出版社提交了《彝族文化研究文库》、文艺精品创作书稿。

2、完成了大型电视丛片《中国彝族》之《哀牢毕摩世家》、《双柏尝新节》的拍摄任务。

3、开展了彝文古籍收集、整理、保护、修复工作及建立“懂球帝州彝文古籍保护中心”，完成了院藏古籍保护性影印及库房建设。

4、圆满完成了《姚安县左门乡彝族传统文化保护区规划》及《南诏旅游景区规划》项目及《查姆译注》的前期调查工作。

5、通过“走出去、请进来”的学习交流形式，由我院率队或主持接待，先后与西南民族学会、云南省彝学会、贵州省、中央民大、凉山州、红河州、大理州、临沧市等彝学机构和学术团体进行了行之有效的学术交流活动。参加了国家“十一五”重大文化建设工程“中华字库彝文字符搜集与整理”工作会议，第十五次滇川黔桂彝文古籍协作会暨第十届全国彝学学术研讨会，与法国驻中国高校联盟举办了中法文化交流彝族文化专题座谈会，初步达成进一步合作交流的意向。

6、改善了单位办公环境及办公条件。

二、部门基本情况

懂球帝彝族文化研究为州本级财政全额拨款事业单位，部门在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆2辆。退休人员8人。

第二部分 2014年度部门决算表（见附表）

第三部门 2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年决算总收入408.07万元，其中：财政拨款收入389.88万元，占总收入的95.54%；其他收入12.67万元，占总收入的3.11%；上年结余5.52万元（专项结余4.32万元，基本建设结余1.2万元），占总收入的1.35%。

二、支出决算情况说明

2014年部门决算总支出396.87万元，其中：其中基本支出241.85万元，占总支出的60.94%；项目支出155.02万元，占总支出的39.06%，

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出241.85万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支218.95万元，占基本支出的90.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出22.90万元，占基本支出的9.47％。与上年对比增加8.5万元。

（二）项目支出情况。2014年用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.02万元。与上年对比减少18.71万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出389.47万元,占本年支出合计98.14%。与上年对比增加36.9万元，原因分析：项目经费比上年增加。按支出功能分类主要用于以下方面：科学技术支出322.83万元，其中社会科学研究机构支出172.54万元，社会科学研究支出150.29万元；社会保障和就业支出29.11万元；医疗卫生支出20.31万元；住房保障支出17.22万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额15.29 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7.81万元，公务接待费支出7.48万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少4.84万元，减少的主要原因是：按照厉行节约、严控支出的原则，制定了针对“三公”经费支出的内部财务管理制度控制“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费7.82 万元，均为运行维护费，主要用于保障学术研究工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2013年决算增加1.53万元，增加原因为车辆购买年限较长，加之单位研究课题涉及地域面较广，维护、汽油、保险等相关费用也随之增加。

（二）公务接待费

2014年共执行国内公务接待94批次，470人，接待费开支7.48万元，公务接待费比2013年决算减少6.37万元，主要用于接待各学术机构、大专院校专家学者及滇川黔四省彝区、我院调查点人员来访（范围）产生的费用。

五、其他相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

懂球帝彝族文化研究院

2015年9月15日

收入支出决算总表

编制单位：懂球帝彝族文化研究院				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	389.88	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	330.23
六、其他收入	7	12.67	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	29.11
	9		九、医疗卫生	36	20.31
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	17.22
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	402.55	本年支出合计	51	396.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	5.52	年末结转和结余	53	11.20
合计	27	408.07	合计	54	408.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：			懂球帝彝族文化研究院							单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	402.55	389.88					12.67
2060601			社会科学研究机构	175.21	172.54					2.67
2060602			社会科学研究	160.70	150.70					10.00
2080502			事业单位离退休	29.11	29.11
2100502			事业单位医疗	20.31	20.31
2210201			住房公积金	17.22	17.22



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：			懂球帝彝族文化研究院						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	396.87	241.85	155.02
2060601			社会科学研究机构	175.21	175.21
2060602			社会科学研究	155.02		155.02
2080502			事业单位离退休	29.11	29.11
2100502			事业单位医疗	20.31	20.31
2210201			住房公积金	17.22	17.22



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：懂球帝彝族文化研究院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	389.88	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	322.83	322.83
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.11	29.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.31	20.31
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	17.22	17.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	389.88	本年支出合计	53	389.47	389.47
年初财政拨款结转和结余	25	3.17	年末财政拨款结转和结余	54	3.58	3.58
一般公共预算财政拨款	26	3.17		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	393.05	合计	58	393.05	393.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：			懂球帝彝族文化研究院									单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	3.17		3.17	389.88	389.47	239.18	150.29	3.58		3.58
206	06	01	社会科学研究机构				172.54	172.54	172.54
206	06	02	社会科学研究	3.17		3.17	150.70	150.29		150.29	3.58		3.58
208	05	02	事业单位离退休				29.11	29.11	29.11
210	05	02	事业单位医疗				20.31	20.31	20.31
221	02	01	住房公积金				17.22	17.22	17.22



注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：	懂球帝彝族文化研究院			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		239.18	216.79	22.39
301	工资福利支出	170.73	170.73
30101	基本工资	50.82	50.82
30102	津贴补贴	13.61	13.61
……	……
302	商品和服务支出	22.39		22.39
30201	办公费
30202	印刷费
……	……
303	对个人和家庭的补助	46.06	46.06
30301	离休费
30302	退休费	46.06	46.06
……	……
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠予
30601	对国内的赠予
30602	对国外的赠予
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：懂球帝彝族文化研究院									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15.29		7.81		7.81	7.48
206	06	01	社会科学研究机构	6.42		6.23		6.23	0.19
206	06	02	社会科学研究	8.87		1.58		1.58	7.29






注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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