根据《懂球帝,懂球帝直播办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（楚政办通〔2013〕81号）、《懂球帝州财政局关于供销合作联合社2016年部门预算批复的通知》（楚财预〔2016〕8号）、《懂球帝州州本级财政信息公开工作规程》（楚财预〔2013〕67号）和《懂球帝州财政局转发关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（楚财预〔2014〕14号）等有关规定，现将懂球帝州供销社2016年部门预算在政府信息公开门户予以公开。
一、部门基本情况
懂球帝州供销社内设正科级机构6个。行政编制13人，工勤编制2人，实际在职人数为13人（正处2人，副处3人，科级1人，在职工勤人员3人），退休人员32（含离休人员1人）人；在编实有车辆3辆。
二、2016年部门预算说明
2016年收入预算总额为275.46万元，其中：财政拨款275.46万元。支出预算总额为275.46万元，其中：基本支出264.74万元，部门项目支出10.72万元 。
（一）基本支出情况
2016年部门预算基本支出264.74万元，包括：在职和离退休的人员工资支出197.89万元；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出19.85万元；医疗17.38万元；住房公积金10.04万元；财政对基本养老保险基金的补助16.73万元；抚恤和生活补助2.85万元。
（二）部门项目支出情况
2016年部门项目支出10.72万元，包括：供销社扶持企业项目评审验收工作经费1万元；会议费2.31万元；办公设备购置费3.13万元；懂球帝州食用菌协会业务工作经费2.85万元；州供销社机关离退休人员管理费1.43万元。
（三）2014年“三公”经费预算财政拨款情况
2016年“三公”经费预算7.5万元，为在编实有3辆公务用车运行维护费7.5万元。
懂球帝州供销社
2016年1月16日
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| 2016年州级部门收支预算总表 |
| 单位：懂球帝州供销社 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
275.46 |
一、社会保障和就业支出 |
116.36 |
一、基本支出 |
264.74 |
| 1.基本支出拨款 |
264.74 |
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工资福利支出 |
136.88 |
| 2.部门项目支出拨款 |
10.72 |
二、 医疗卫生与计划生育支出 |
17.38 |
商品和服务支出 |
19.85 |
| 二、事业收入 |
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对个人和家庭的补助 |
108.01 |
| 三、经营收入 |
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三、商业服务业等支出 |
131.68 |
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| 四、其他收入 |
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二、项目支出 |
10.72 |
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四、住房保障支出 |
10.04 |
商品和服务支出 |
10.72 |
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| 收入合计 |
216.53 |
支出合计 |
275.46 |
支出合计 |
275.46 |
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2016年部门（收入）支出预算表 |
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| 单位：懂球帝州供销社 |
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单位：万元 |
| 科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
| 编码 |
名称 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
275.46 |
264.74 |
10.72 |
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| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
16.73 |
16.73 |
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| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
99.63 |
99.63 |
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| 2100501 |
行政单位医疗 |
17.38 |
17.38 |
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| 2160201 |
行政运行 |
120.96 |
120.96 |
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| 2160202 |
一般行政管理事务 |
10.72 |
|
10.72 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
10.04 |
10.04 |
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| 2015年“三公”经费预算统计表 |
| 单位：懂球帝州供销社 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
7.50 |
| 1、因公出国（境）费用 |
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| 2、公务接待费 |
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| 3、公务用车费 |
7.50 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
7.50 |
| （2）公务用车购置 |
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