根据2015年度州级财政部门财政决算批复的通知和要求，结合我单位本年度的财务收支情况对2015年度州委宣传部部门决算报表作相关说明。
一、主要职能及基本情况
懂球帝州委宣传部负责指导懂球帝各级宣传部门的工作；提出懂球帝宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导宣传文化系统制订政策、法规，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作的规划；负责指导懂球帝理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导懂球帝文化理论、民族文化研究工作；引导懂球帝社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻、出版、图书发行等部门的工作；负责规划、部署懂球帝性的思想政治工作；领导、管理州文明办、州文产办、州委外宣办（州政府新闻办），统一领导懂球帝精神文明建设、文化体制改革和文化旅游产业发展、对外宣传工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导基层党校工作，负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；会同州委组织部管理州文化体育局、州新闻出版广电局、懂球帝日报社、州文联、州社科联、彝文研究院六个单位的领导干部，负责对上述单位正科以上干部的调整、配备和领导班子的建设，对各县（市）委宣传部正副部长的任免提出意见，制订培训规划并组织懂球帝各县（市）委宣传部、乡（镇）党委宣传干部的培训，联系广播、新闻、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，负责懂球帝新闻、播音、出版专业人员职称评定工作；指导、组织和协调对懂球帝经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，指导规划懂球帝事业单位职工思想政治工作；完成省委有关部门和州委交办的其他任务。
懂球帝州委宣传部负责管理懂球帝州文明办、懂球帝州委外宣办（州政府新闻办）、懂球帝州文产办和州委讲师团4个机构，财务独立核算机构数1个。部门在职在编人数40人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制15人，属财政全供养人员。2015年末实有人数52人，其中：在职人员40人；退休人员12人。在编实有车辆6辆。
懂球帝州委宣传部内设15个科室。其中，部属内设办公室、党总支办办公室、干部科、宣教科、新闻科、理论科、调研科7个科室。州文明办内设综合科、创建科2个科室。州委外宣办（州政府新闻办）内设综合科、新闻管理网络科、外宣科3个科室。州文产办内设综合科、产业发展科2个科室。讲师团内设办公室（舆情信息中心）。
二、本年收入支出执行情况
1、2015年度总收入1135.67万元，其中：财政拨款1135.67万元。2014年总收入939.30万元，其中：财政拨款918.58万元，其他收入20.72万元。比2014年增加了196.37万元，增20%。主要是年内在职职工交纳养老保险，补发工资支出。
2、2015年度总支出1135.67万元，其中：基本支出452.23万元；项目支出683.44万元。2014年总支出939.30万元。其中：基本支出343.19万元；项目支出596.11万元。比2014年增支196.37万元，增20%。主要是年内在职职工交纳养老保险，补发工资支出。
3、支出结构分析
（1）主要支出与上年对比分析
办公费62.14万元，上年支出24.55万元;印刷费44.35万元，上年支出30.50万元;手续费0.11万元，上年支出0.35万元;电费1.98万元，上年支出2.28万元;邮电费7.83万元，上年支出7.50万元;差旅费74.79万元，上年19万元;维修(护)费6.19万元，上年10.50万元;培训费18.84万元，上年21.50万元;劳务费28.76万元，上年26.50万元;委托业务费279.91万元，上年260万元;工会经费5.25万元，上年6万元;奖励金98.08万元，上年125万元;设备购置费2.79万元，上年1.74万元。
（2）“三公”经费支出与上年对比
接待费本年支出22.21万元，上年支出24万元,减少1.79万元，减8%。出国（出境）费用近三年来支出均为0，下降100%。公务用车运行费37.31万元，上年支出23万元,增加14.31万元，增62%，增加的主要原因是因工作需要出差多油耗大和使用年限较长的车辆修理费高。
2015年，在州委、州政府的正确领导下，全体职工克难奋进，全面完成了州委、州政府下达的各项工作任务。按照年初下达的预算和州级项目专项经费，严格执行中央八项规定精神和各项财经纪律，大力压缩开支，精打细算，厉行节约，认真作好各项财务核算工作，调整支出结构，保证了宣传部机关的正常运转，保证了各项宣传工作的全面完成。
今后我们将继续加强财务管理，规范支出项目，严格执行中央厉行节约的精神，把各项财政管理工作做得更好。
中共懂球帝州委宣传部
2016年9月20日
| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
| 编制单位：中共懂球帝州委宣传部 |
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| 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,135.67 | 一、一般公共服务 | 28 | 1,135.67 |
| 其中：政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 29 |
|
| 二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防 | 30 |
|
| 三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 31 |
|
| 四、经营收入 | 5 |
| 五、教育 | 32 |
|
| 五、附属单位缴款 | 6 |
| 六、科学技术 | 33 |
|
| 六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育 | 36 |
|
| 10 |
| 十、节能环保 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障 | 46 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息 | 50 |
|
| 本年收入合计 | 24 | 1,135.67 | 本年支出合计 | 51 | 1,135.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
| 年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 |
|
| 合计 | 27 | 1,135.67 | 合计 | 54 | 1,135.67 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
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| 公开02表 |
| 编制单位：中共懂球帝州委宣传部 |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,135.67 | 1,135.67 |
|
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| 2013301 | 行政运行 | 329.34 | 329.34 |
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| 2013302 | 一般行政管理事务 | 683.44 | 683.44 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.08 | 43.08 |
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| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.07 | 20.07 |
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| 2100501 | 行政单位医疗 | 29.12 | 29.12 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 30.62 | 30.62 |
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| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
| 编制单位：中共懂球帝州委宣传部 |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 135.67 | 452.23 | 683.44 |
|
|
|
| 2013301 | 行政运行 | 329.34 | 329.34 |
|
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| 2013302 | 一般行政管理事务 | 683.44 |
| 683.44 |
|
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.08 | 43.08 |
|
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| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.07 | 20.07 |
|
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| 2100501 | 行政单位医疗 | 29.12 | 29.12 |
|
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| 2210201 | 住房公积金 | 30.62 | 30.62 |
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| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
| 编制单位：中共懂球帝州委宣传部 |
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| 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,135.67 | 一、一般公共服务 | 30 | 1,135.67 | 1,135.67 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 37 |
|
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育 | 38 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 44 |
|
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| 16 |
| 十六、金融 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障 | 48 |
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本 | 51 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息 | 52 |
|
|
|
| 本年收入合计 | 24 | 1,135.67 | 本年支出合计 | 53 | 1,135.67 | 1,135.67 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 54 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
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| 28 |
|
| 57 |
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| 合计 | 29 | 1,135.67 | 合计 | 58 | 1,135.67 | 1,135.67 |
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| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开05表 |
| 编制单位： | 中共懂球帝州委宣传部 |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 |
|
|
| 1,135.67 | 452.23 | 452.23 | 683.44 |
|
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| 2013301 | 行政运行 |
|
|
| 329.34 | 329.34 | 329.34 |
|
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| 2013302 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 683.44 |
|
| 683.44 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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| 43.08 | 43.08 | 43.08 |
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| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 |
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| 20.07 | 20.07 | 20.07 |
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| 2100501 | 行政单位医疗 |
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| 29.12 | 29.12 | 29.12 |
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| 2210201 | 住房公积金 |
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| 30.62 | 30.62 | 30.62 |
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| 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
| 编制单位： | 中共懂球帝州委宣传部 |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 452.22 | 409.32 | 42.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 286.44 | 286.44 |
|
| 30101 | 基本工资 | 124.79 | 124.79 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 147.42 | 147.42 |
|
| 30103 | 奖金 | 5.13 | 5.13 |
|
| 30104 | 社会保障缴费 | 4.77 | 4.77 |
|
| 30105 | 其他工资福利支出 | 4.33 | 4.33 |
|
| …… | …… |
|
|
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| 302 | 商品和服务支出 | 42.90 |
| 42.90 |
| 30201 | 办公费 | 8.04 |
| 8.04 |
| 30202 | 印刷费 | 2.60 |
| 2.60 |
| 30203 | 手续费 | 0.03 |
| 0.03 |
| 30204 | 邮电费 | 5.46 |
| 5.46 |
| 30205 | 差旅费 | 5.02 |
| 5.02 |
| 30206 | 维护（修）费 | 0.32 |
| 0.32 |
| 30207 | 会议费 | 1.25 |
| 1.25 |
| 30208 | 培训费 | 1.69 |
| 1.69 |
| 30209 | 公务接待费 | 2.50 |
| 2.50 |
| 30210 | 劳务费 | 1.83 |
| 1.83 |
| 30211 | 公车运行维护费 | 8.91 |
| 8.91 |
| 30212 | 工会经费 | 5.25 |
| 5.25 |
| …… | …… |
|
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.88 | 122.88 |
|
| 30301 | 离休费 |
|
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|
| 30302 | 退休费 | 63.15 | 63.15 |
|
| 30303 | 医疗费 | 29.12 | 29.12 |
|
| 30304 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 |
|
| …… | …… |
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
| 编制单位：中共懂球帝州委宣传部 |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
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| 公开08表 |
| 编制单位：中共懂球帝州委宣传部 |
|
| 单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 59.52 | 59.52 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 |
|
|
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 37.31 | 37.31 |
| （1）公务用车购置费 | 5 |
|
|
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 37.31 | 37.31 |
| 3.公务接待费 | 7 |
|
|
| （1）国内接待费 | 8 | 22.21 | 22.21 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 |
|
|
| （二）相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — |
|
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — |
|
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — |
|
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 6 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 277 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | — | 2,345 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — |
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — |
|
| 二、机关运行经费 | 19 | — |
|
| （一）行政单位 | 20 | — | 42.90 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | — |
|
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 |
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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