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财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-1019858 公开范围：公开 发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室
主题词： 发布日期：2016年09月23日 文　　号：
标　题：
中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会2015年度部门决算
 成文日期：

中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会2015年度部门决算

第一部分  民进懂球帝州委概况

一、主要职能

（一）我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共懂球帝州委的领导下，在中共懂球帝州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好党建工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民进懂球帝州委2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我会现有在职人员3人，其中：公务员:2人，工勤人员1人。退休人员1人；实有在编公务用车1辆。至2015年12月31日，我会有基层组织14个、会员239人。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件3）

第三部门  民进懂球帝州委2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民进懂球帝州委2015年度收入合计81.51万元。其中：财政拨款收入79.48万元，占总收入的97.5%；其他收入2.03万元，占总收入的2.5%。年初结转和结余为7.56万元。年末结转和结余为0.99万元。

二、支出决算情况说明

民进懂球帝州委2015年度支出合计88.08万元。其中：基本支出35.98万元，占总支出的40.85％；项目支出52.1万元，占总支出的59.15％。

（一）基本支出情况

民进懂球帝州委2015年度用于保障民进懂球帝州委机关、下属组织机构正常运转的日常支出35.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.40％。

（二）项目支出情况

民进懂球帝州委2015年度用于保障民进懂球帝州委机构、下属组织机构为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.10万元。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费3.82万元；印刷费5.01万元；差旅费2.70万元；会议费3.25万元；培训费2.66万元；公务接待费1.82万元；劳务费4.63万元；公务用车运行维护费2.87万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民进懂球帝州委2015年度一般公共预算财政拨款支出79.48万元,占本年支出合计的90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出79.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出18.77万元；办公费2.17万元；印刷费3.9万元；咨询费0.4万元；邮电费0.32万元；差旅费3.82万元；会议费5.09万元；培训费2.14万元；公务接待费0.63万元；劳务费4.63万元；公务用车运行维护费3.66万元等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

民进懂球帝州委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.22万元，支出决算为4.29 万元，完成预算的133%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.66万元，完成预算的133%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的131%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2015年民进中央委员会严主席带队到我会参加学习实践活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。

公务用车运行支出3.66万元。主要用于民进懂球帝州委（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，民进懂球帝州委（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.63万元。其中：

其他国内公务接待支出0.63万元。主要用于民进懂球帝州委（相关工作范围）发生的接待支出。民进懂球帝州委2015年度共接待来访人数73人。

五、机关运行经费支出情况

民进懂球帝州委2015年度机关运行经费支出7.34万元，主要用于：办公费支出1.27万元；咨询费0.4万元；邮电费0.32万元；差旅费1.11万元；会议费1.88万元；培训费0.07万元；公务接待费0.45万元；公务用车运行维护费0.79万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

收入支出决算总表




公开01表
编制单位：中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会
单位：万元
收      入支      出
项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入179.48一、一般公共服务2878.21
    其中：政府性基金2
二、外交29
二、上级补助收入3
三、国防30
三、事业收入4
四、公共安全31
四、经营收入5
五、教育32
五、附属单位缴款6
六、科学技术33
六、其他收入72.03七、文化体育与传媒34

8
八、社会保障和就业355.97

9
九、医疗卫生与计划生育362.01

10
十、节能环保37

11
十一、城乡社区38

12
十二、农林水39

13
十三、交通运输40

14
十四、资源勘探信息等41

15
十五、商业服务业等42

16
十六、金融43

17
十七、援助其他地区44

18
十八、国土海洋气象等45

19
十九、住房保障461.89

20
二十、粮油物资储备47

21
二十一、其他48

22
二十二、债务还本49

23
二十三、债务付息50
本年收入合计2481.51本年支出合计5188.08
用事业基金弥补收支差额25
结余分配52
年初结转和结余267.56年末结转和结余530.99
合计2789.07合计5489.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表










公开02表
编制单位：中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会



单位：万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次1234678
合计81.5179.48



2.03
201一般公共服务支出71.6469.61



2.03
20128民主党派及工商联事务71.6469.61



2.03
2012801行政运行26.1126.11




2012802一般行政管理事务29.8327.80



2.03
2012804参政议政15.7015.70




208社会保障和就业支出5.975.97




20805行政事业单位离退休5.975.97




2080501归口管理的行政单位离退休5.925.92




2080504未归口管理的行政单位离退休0.050.05




210医疗卫生与计划生育支出2.012.01




21005医疗保障2.012.01




2100501行政单位医疗2.012.01




221住房保障支出1.891.89




22102住房改革支出1.891.89




2210201住房公积金1.891.89




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表









公开03表
编制单位：中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会



单位：万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次123456
合计88.0835.9852.10


201一般公共服务支出78.2126.1152.10


20128民主党派及工商联事务78.2126.1152.10


2012801行政运行26.1126.11



2012802一般行政管理事务36.40
36.40


2012804参政议政15.70
15.70


208社会保障和就业支出5.975.97



20805行政事业单位离退休5.975.97



2080501归口管理的行政单位离退休5.925.92



2080504未归口管理的行政单位离退休0.050.05



210医疗卫生与计划生育支出2.012.01



21005医疗保障2.012.01



2100501行政单位医疗2.012.01



221住房保障支出1.891.89



22102住房改革支出1.891.89



2210201住房公积金1.891.89



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表







公开04表
编制单位：中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会

单位：万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款179.48一、一般公共服务30
69.61
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交31



3
三、国防32



4
四、公共安全33



5
五、教育34



6
六、科学技术35



7
七、文化体育与传媒36



8
八、社会保障和就业37
5.97

9
九、医疗卫生与计划生育38
2.01

10
十、节能环保39



11
十一、城乡社区40



12
十二、农林水41



13
十三、交通运输42



14
十四、资源勘探信息等43



15
十五、商业服务业等44



16
十六、金融45



17
十七、援助其他地区46



18
十八、国土海洋气象等47



19
十九、住房保障48
1.89

20
二十、粮油物资储备49



21
二十一、其他50



22
二十二、债务还本51



23
二十三、债务付息52


本年收入合计2479.48本年支出合计53
79.48
年初财政拨款结转和结余25
年末财政拨款结转和结余54


    一般公共预算财政拨款26

55


    政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29
合计58


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表












公开05表
编制单位：中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会




单位：万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
类款项栏次12345678910
合计


79.48 
35.98 43.50 


201

一般公共服务支出


69.61 
26.11 43.50 


20128
民主党派及工商联事务


69.61 
26.11 43.50 


2012801行政运行


26.11 
26.11 



2012802一般行政管理事务


27.80 

27.80 


2012804参政议政


15.70 

15.70 


208

社会保障和就业支出


5.97 
5.97 



20805
行政事业单位离退休


5.97 
5.97 



2080501归口管理的行政单位离退休


5.92 
5.92 



2080504未归口管理的行政单位离退休


0.05 
0.05 



210

医疗卫生与计划生育支出


2.01 
2.01 



21005
医疗保障


2.01 
2.01 



2100501行政单位医疗


2.01 
2.01 



221

住房保障支出


1.89 
1.89 



22102
住房改革支出


1.89 
1.89 



2210201住房公积金


1.89 
1.89 



注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
编制单位：中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会


单位：万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计35.9828.647.34
301工资福利支出18.7718.77
30101  基本工资9.769.76
30102  津贴补贴8.118.11
……  奖金0.90.9
302商品和服务支出7.34
7.34
30201  办公费1.27
1.27
30202  印刷费


……  咨询费0.4
0.4

  邮电费0.31
0.31

  差旅费1.11
1.11

  会议费1.88
1.88

  培训费0.07
0.07

  公务接待费0.45
0.45

  劳务费



  公务用车运行维护费0.8
0.8

  其他商品和和服务支出1.05
1.05
303对个人和家庭的补助9.879.87
30301  离休费


30302  退休费5.975.97
……  医疗费2.012.01

  住房公积金1.891.89
304对企事业单位的补贴


30401  企业政策性补贴


30402  事业单位补贴


……  ……


307债务利息支出


30701国内债务付息


30707国外债务付息


310其他资本性支出


31001  房屋建筑物购建


31002  办公设备购置


……  ……


399其他支出


39901预备费


39902预留


……  ……


 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07表
编制单位：中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会





单位：万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称（项目）合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
类款项栏次12345678910
合计









































































































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



公开08表
编制单位：中国民主促进会懂球帝彝族自治州委员会
单位：万元
项  目行次2015年度预算统计数2015年度决算统计数
栏  次12
一、“三公”经费支出1——
（一）支出合计23.224.29
  1.因公出国（境）费3

  2.公务用车购置及运行维护费42.743.66
    （1）公务用车购置费5

    （2）公务用车运行维护费62.743.66
  3.公务接待费70.480.63
    （1）国内接待费80.480.63
    （2）国（境）外接待费9

（二）相关统计数10——
  1.因公出国（境）团组数（个）11—
  2.因公出国（境）人次数（人）12—
  3.公务用车购置数（辆）13—
  4.公务用车保有量（辆）14—
  5.国内公务接待批次（个）15—
  6.国内公务接待人次（人）16—
  7.国（境）外公务接待批次（个）17—
  8.国（境）外公务接待人次（人）18—
二、机关运行经费19—7.34
（一）行政单位20—7.34
（二）参照公务员法管理事业单位21—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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