财政预决算

您当前所在的位置：首页 >> 公开信息内容

索引号：115323000151673132-/2017-1019837	公开范围：公开	发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室
主题词：	发布日期：2016年09月23日	文　　号：
标　题：懂球帝州总工会2015年部门决算	成文日期：

懂球帝州总工会2015年部门决算

第一部分懂球帝州总工会概况

懂球帝州总工会认真执行《工会法》、《工会会计制度》及相关财经法规，努力做好工会财务管理工作，认真收好、管好、用好工会经费，为顺利开展各项工会工作提供强有力的物质保证。

一、主要职能

（一）主要职能。工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。懂球帝州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是懂球帝工会工作的领导机关。在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。州总工会的主要职能：一是维护懂球帝职工群众的经济利益和民主权益；二是引导和组织懂球帝职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；三是发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；四是帮助和教育懂球帝职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）主要工作。2015年，在省总工会和州委的正确领导下，懂球帝州州总工会带领懂球帝各级工会认真贯彻落实中央和省州党委的决策部署，按照省总十一届四次、五次全会和州总工会八届五次全委会的安排部署，紧紧围绕州委、州政府中心工作，突出重点，狠抓落实，提前完成了年初确定的工会各项工作目标任务。

1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和中央、省州党委重要会议精神，用科学理论武装广大职工和工会干部头脑。各级工会始终坚持把思想理论建设摆在首位，采取集中学习、会议传达、学习交流和座谈会、职工大会等形式，组织职工和工会干部深入学习党的十八届四中、五中全会和中央、省委党的群团工作会议精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神和省总十一届四次全会、州委八届五次全会、州委党的群团工作座谈会议精神，把思想和行动统一到中央和省州党委的决策部署上来，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，主动为改革发展服务，奋力推动懂球帝跨越发展。特别是在省委党的群团工作会议召开后，州总工会召开会议、第一时间学习传达会议精神，同时下发通知，对各级工会学习宣传贯彻中央和省委党的群团工作会议精神作出安排。于11月18日至20日举办了懂球帝400多名工会干部参加的懂球帝州工会干部培训班，学习党的十八届五中全会及中央和省委党的群团工作会议精神，进一步统一了工会干部的思想认识。按照州总工会的统一要求，各级工会组织动员职工群众和工会干部学习中央和省州党委重要会议精神，迅速掀起了学习热潮。

2、围绕中心、突出重点，大力推进“一活动一工程”。紧紧围绕懂球帝经济社会发展的新常态，加强领导、分类指导，在“围绕中心、服务大局”、“突出重点、整体推进”、“以点带面、示范引领”上下功夫，有力推动了“一活动一工程”广泛开展。一是围绕“争当建功立业先锋、促进经济社会发展”，开展“当好主力军、建功‘十二五’、和谐奔小康”主题劳动竞赛，发挥工人阶级主力军作用。召开了懂球帝州第九届劳动模范和先进工作者评选表彰工作，对100名劳动模范和先进工作者进行表彰。围绕维护职工安全健康权益，组织341个企业、2456个班组28458名职工参加安全生产知识竞赛和“安康杯”竞赛活动，开展安全生产法律法规、职工劳动权益保障条例、结核病、艾滋病的防治知识宣传活动，发放宣传资料1.5多万份。围绕节能减排，广泛开展“我为节约作贡献”活动、合理化建议及技术革新、技术攻关和技术协作等活动。二是围绕“争当学习创新先锋、促进能力素质提高”，广泛开展职工经济技术创新活动，引导广大职工争做“创新能手”、争创“创新示范岗”。充分发挥工会“大学校”作用，广泛开展“创建学习型组织、争做知识型职工”活动，引导职工群众树立终身学习的理念，掌握新本领，培养和造就适应时代要求的高素质职工队伍。狠抓“职工书屋”建设，保障职工的基本文化权益，年内完成１个全国职工书屋示范点（懂球帝市东瓜镇）、4个省级职工书屋示范点（懂球帝天人中学、双柏县审计局、元谋县凉山乡、牟定县戌街乡）建设的前期工作，命名了12个州级职工书屋建设示范点。懂球帝累计建成全国总工会示范点7个、省级示范点14个、州级示范点55个。推荐上报的2名全国劳模人选荣获国务院表彰，上报省总工会的1个单位荣获“五一劳动”奖状称号、3人荣获“五一劳动奖”称号、1个单位荣获“云南省工人先锋号”称号；及时完成省总工会2015年度“五一”新闻奖参评作品报送工作。举办了2015年懂球帝州职工技术技能竞赛、保密知识大赛、高中教师技能大赛，组队参加云南省第二届滇中城市经济圈职工技能大赛（数控车和涂装工）和餐饮与美食行业技能竞赛。三是围绕“争当遵规守德先锋、促进精神文明创建”，狠抓职工群众思想引导，促进彝州经济社会和谐发展。懂球帝各级工会组织在职工群众中开展社会主义核心价值观教育、中国特色社会主义教育、“中国梦·劳动美”教育，引导广大职工把人生理想、家庭幸福与国家富强、民族复兴结合起来，不断凝聚推动全面深化改革、促进经济社会健康发展的正能量；开展“中国梦?劳动美”懂球帝职工法律知识竞赛活动，懂球帝共有17495名职工在云南省总工会网站参加了法律知识网络竞赛，合格率达99.5%，组队参加法律知识决赛，荣获优秀组织奖。表彰懂球帝州职工职业道德建设“双十佳”，授予州人民政府办公室等10个懂球帝州职工职业道德建设“十佳单位”称号，授予州信访局王国贤等10位懂球帝州职工职业道德建设“十佳标兵”称号。大力弘扬劳模精神，深入开展2015年劳动者风采宣传活动，集中时间在州级主流媒体宣传报道了80名劳动模范和先进人物的先进事迹，并对劳动者风采宣传活动中成绩突出的18名先进个人给予了表彰奖励。组织参加“中国梦.劳动美.幸福路”首届云南职工微影视大赛活动。举办了“彝州劳动者风采”摄影展，共征集到懂球帝10个县市、州属机关、企事业单位职工群众各类摄影作品1000余幅，经专业权威机构和专家认真评鉴、遴选，最终精选出74幅作品展出。承办了“中国梦·劳动美——云南省职工获奖摄影作品巡回展览”，组织广大干部职工观看了摄影作品展。成立了中国志愿服务联合会职工委员会云南省分会懂球帝州分会，年内开展文明环境维护、慰问走访、义务劳动、为民服务等志愿服务活动4次。开展“彝州劳动者风采”摄影展、懂球帝城区庆“五一”第四届广场健身舞蹈大赛、婚姻家庭咨询师培训、书香“三八”读书征文、家教家训格言征集、登山比赛等“五一”职工系列文体活动和第二届州县市总工会职工运动会，编印了《一瓣心香—懂球帝州总工会“健康女性·幸福中国”读书优秀征文集》，完成了《彝山劳模》资料汇编工作并召开了庆“五一”劳模暨《彝山劳模》发行座谈会；配合州委宣传部开展好第四届懂球帝州道德模范的评选推荐工作及全国道德模范评选表彰活动公众代表推荐工作。四是围绕“争当维护稳定先锋、促进和谐彝州建设”，深入开展职工职业道德建设和企业文化、职工文化建设。强化思想引导工作，积极参与社会矛盾纠纷调处工作，大力营造健康向上氛围，凝聚改革发展正能量，为促进彝州经济社会和谐发展作出积极贡献。认真做好职工群众来信来访工作，各级工会共接待职工来信来访226件，涉及职工689人次,其中州总工会接待56件。五是以提高职工技能素质为重点，切实抓好云岭职工素质建设工程。紧紧围绕职工素质建设这一主题，强化组织领导，科学谋划，广泛开展职工职业技能培训活动，不断提升企业职工整体素质。通过开展技能提升培训、技术技能大赛、名师带徒等多种途径，取得人社部门颁发的职业资格证(或专项能力证书)的职工人数达到4500人，其中高级工、技师、高级技师以上人数807人，占总数的17.9%，圆满完成了省云岭职工素质建设工程领导小组下达的目标任务。年初以来，各级工会加大经费投入，保障了“一活动一工程”有效推进。全年共计投入“一活动一工程”工作经费680.89万元，其中安排云岭职工素质建设工程培训专项经费110万元。

3、扎实推进维权机制建设，切实维护职工合法权益。一是深入贯彻落实《云南省总工会关于大力推进工会工作法治化建设的意见》，不断提高工会工作法治化水平。继续贯彻落实州委办、州政府办印发的《关于进一步推进企业工资集体协商工作的实施意见》，召开了“三方四家”联席会议，切实推进了企业工资集体协商工作。截止2015年9月30日，懂球帝共完成3859户企业签订了工资专项集体合同，覆盖职工总数89688人，完成省下达任务数105%；签订女职工权益保护专项集体合同3016份，覆盖女职工45273人，签订率达100％。继续推进企业中开展《集体合同》和《企业工资集体协商专项合同》签订工作。按照省总工会要求，严格按照有关程序招聘了10名专职工资集体协商指导员。二是充分发挥工会的特长和优势，利用工会技能培训阵地，结合云岭职工素质建设工程分行业分级层层开展农民工培训工作，帮助农民工转变观念、提升技能。各基层工会全年培训农民工30000多人（次），州总工会定于12中旬举办一次懂球帝农民工培训班，200多名农民工将参加技能培训。三是进一步加大农民工工资清欠工作力度。配合人社、公安、住建、交通运输等8部门强化农民工权益保障措施，开展保障农民工工资支付专项检查。检查用人单位969户，涉及农民工2.34万人，累计为7961名农民工追回工资9942.79万元。四是继续开展“劳动关系和谐企业”和“职工之家”创建活动，促进和谐劳动关系、和谐企业、和谐社会建设。五是认真贯彻落实《2015年云南省企业民主管理工作的意见》，深化职工代表大会和厂务公开制度，使广大职工的民主权利得到进一步体现。坚持企事业单位改革方案提交职工（代表）大会审议，职工的安置方案提交职工（代表）大会审议通过。实现厂务公开和职代会建制率全覆盖，已建工会的非公有制企业厂务公开、职代会建制率达到90%以上。六是配合政府有关部门开展《职业病防治法》和安全生产宣传教育及节能减排低碳生活宣传工作，发放宣传材料12000多份。积极参与安全生产及道路交通安全事故调查处理，做好善后安抚工作，确保社会稳定。七是开展职工思想状况及新经济组织女性参与决策管理情况进行调研，为有针对性地开展职工思想政治工作和“两个规划”的监测统计提供了第一手资料。八是组织懂球帝州“三八”维权周暨万家联动·送法到家活动、开展“两纲”、“两规”和法律、科普、禁毒防艾的宣传和便民医疗服务，编印和发放《职工维权手册》5000册。

4、更加关注职工生产生活，帮扶服务职工工作实现新突破。一是着力加强帮扶平台建设。推进县级以上帮扶中心规范化建设提升工作，建成“3A”级困难职工帮扶中心7个，禄丰县困难职工帮扶中心已按省总要求建设完毕，等待验收，南华县和姚安县总工会困难职工帮扶中心正在建设。二是认真组织开展节日“送温暖”和日常帮扶活动。一方面，组织元旦春节和中秋国庆送温暖活动，州级四班子主要领导带队，入户走访慰问困难职工群众、困难劳动模范，把温暖送到职工群众手中，并对“工会帮扶工作管理系统”在档困难职工进行全覆盖慰问。另一方面，于“五一”前夕开展看望一线职工活动，走访困难企业，慰问一线职工。同时加大日常帮扶力度，开展日常帮扶活动4次。共计筹集资金834.29万元，帮扶慰问困难职工16984人，其中州、县（市）政府安排资金325.93万元。三是开展“金秋助学”和“贷免扶补”活动。懂球帝共筹集资金97.56万元，资助了595名困难学生，帮助他们圆梦大学；为60名创业者申请创业贷款417万元。四是认真开展职工医疗互助活动。一方面，及时审批和发放医疗互助补助金。2015年 1月1日至11月30日，懂球帝共有21654人次的职工获得补助，发放补助金1408.12万元。另一方面，做好第十二期职工医疗互助活动组织工作，截止11月30日，共组织159977人参加了第十二期职工医疗互助活动，达上期164337人的97.35%，共收取互助金1294.05万元。五是开展关爱职工行动。继续在懂球帝开展“工会手拉手、健康心连心、关爱女职工健康行动”免费体检活动。全年共有5000多名女职工（女农民工）享受到免费妇科体检。组织一线职工疗养活动，全年共组织3期135人到省工人疗养院疗养。六是服务职工普惠制工作实现新突破。将懂球帝市作为省总工会和州总工会服务职工工作试点，加强业务指导，加大资金支持，州总工会补助懂球帝市职工服务中心前期筹备工作经费10万元。按照省总工会和州总工会的要求，懂球帝市高度重视，市人民政府批准及时成立了懂球帝市职工服务中心,核定编制8名，安排启动工作经费30万元。在准确采集会员信息、多平台提供信息支持、多渠道洽谈合作商家、因地制宜选择合作伙伴、广泛宣传营造舆论氛围的基础上，于2015年10月28日举行懂球帝州工会会员“工惠卡”首发仪式，首批1.5万张“工惠卡”正在发行之中。七是做好劳模管理服务工作。完成了全国劳模、全国“五一劳动”奖状和云南 “五一劳动奖章、奖状”的推荐工作推荐上报工作；组织了全国、省部级困难劳模疗休养9人（次）；完成了全国、省部级困难劳模普查和软件录入建档213人的信息资料整理上报工作；向22名全国劳模和47名省部级困难劳模发放补助金29.55万元，向138名州级困难劳模发放帮扶金15万元。

5、切实加强基层工会建设，激发基层工会活力。一是进一步夯实基层工会建设基础。认真贯彻全总和省总关于新形势下加强基层工会建设的有关精神，提出了基层组织建设目标，制定了懂球帝州总工会落实“六有”基层工会建设工作措施和懂球帝州“六有”基层工会建设验收标准，并根据省总在懂球帝市开展基层组织建设试点工作的要求，加大工作力度，强化检查指导，全面推进基层组织建设。同时，深入开展“争创模范职工之家、争做职工信赖娘家人”和“会员评家”活动，促进基层组织建设工作扎实有效，完成“六有”基层工会建设2306家；年内建成“全国模范职工之家”4户、“全国模范职工小家”4户。二是不断扩大工会组织覆盖面，提高建会质量。以组织农民工入会为突破口，开展“农民工入会集中行动”，把农民工组织到工会组织中来。截至11月底，懂球帝农民工会员数达103479人，比上年89673人增长13806人，增长率为15.4%，农民工入会率达99.1%。三是典型引路，进一步加强企业工会、产业工会建设和乡镇工会规范化建设。选树和培育乡镇工会、行业性区域性工会、企事业单位工会发挥作用典型30户。四是加强对基层的服务和指导，坚持工作重心下移、坚持眼睛向下，工作着眼基层、力量放在基层、资源下沉基层，努力为基层开展工作创造良好条件，不断增强基层工会活力。全年补助基层工会工作经费达336万元。

6、深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，工会自身建设得到进一步加强。年初以来，深入开展“三严三实 ”和“忠诚干净担当”专题教育，通过集中学习、听党课、学原著、观看了优秀影片、纪录片和参观善洲林场、赵祚传烈士陵园、张经辰烈士陵园暨警示教育等活动，懂球帝各级工会干部进一步提高了践行“三严三实”和“忠诚干净担当”的思想认识、坚定了理想信念，进一步增强了严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律的自觉性。继续加强工会干部队伍建设，结合学习贯彻党的十八届五中全会、中央和省委党的群团工作会议精神，适时举办工会干部培训班，懂球帝培训工会干部6600余人（次），其中州总工会主办3期，共培训工会干部1200多人。强化信息宣传工作，继续办好《彝州工会》、《工会工作简讯》等工会刊物，在《懂球帝日报》、懂球帝电视台、《云南工会通讯》、《时代风采》、中工网刊播工会新闻信息204篇（次），编发《彝州工会》4期、《工会工作简讯》17期。编辑《争先锋促发展——懂球帝州“一活动一工程”纪实》一书，大力宣传懂球帝直播开展“一活动一工程”的特色、亮点，强化示范，促进懂球帝“一活动一工程”广泛、深入开展。加强工会财务工作。2015年，懂球帝共代收工会经费和建会筹备金10327.10万元，比上年9843.25万元增长4.92%。全面开展工会财务大检查，懂球帝共2132个基层工会开展了自检自查，对懂球帝10县市和192各基层工会进行了全面的重点检查。继续开展规范化建设，工会财务会计管理更加规范。开展工会资产专项检查工作和《工会产权证》换证工作，继续加强工会资产管理。加强工会经审工作，强化对工会经费预决算和专项资金使用情况的审查审计工作。工会志的编纂和第九次工代会筹备工作有序推进，机关党建、党风廉政建设、女工、统计调查、老干部等工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：行政单位（群体部门）1个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况。州总工会内设8个部（室），共有行政编制10名、工勤编制2名。2015年12月，有在职人员和离退休人员共34人，其中：在职公务员19人，在职工勤人员2人，离休人员2人，退休人员11人。2015年，内部机构无增减，人员增加1人，2015年11月接收复转军人1人。截止2015年11月底，懂球帝基层工会组织4054个，涵盖单位6428个，职工232841人，会员230135人（其中农民工103278人），职工入会率达98.8%。州总工会2015年财政供养人员17人，其中：在职人员4人，离退休13人，财政供养人员没有增减变化。州总工会有车辆编制2辆，实有车辆2辆，与上年没有变化。

第二部分州总工会2014年度部门决算表


			收入支出决算总表
																																								公开01表
			编制单位：懂球帝州总工会																																					单位：万元
			收入																				支出
			项目									行次			决算数								项目（按功能分类）																	行次			决算数
			栏次												1								栏次																				2
			一、财政拨款收入									1			315.66								一、一般公共服务																	28			226.36
			其中：政府性基金									2											二、外交																	29
			二、上级补助收入									3											三、国防																	30
			三、事业收入									4											四、公共安全																	31
			四、经营收入									5											五、教育																	32
			五、附属单位缴款									6											六、科学技术																	33
			六、其他收入									7											七、文化体育与传媒																	34
												8											八、社会保障和就业																	35			79.82
												9											九、医疗卫生																	36			5.75
												10											十、节能环保																	37
												11											十一、城乡社区事务																	38
												12											十二、农林水事务																	39			0.90
												13											十三、交通运输																	40
												14											十四、资源勘探电力信息等事务																	41
												15											十五、商业服务业等事务																	42
												16											十六、金融监管等事务支出																	43
												17											十七、地震灾后恢复重建支出																	44
												18											十八、援助其他地区支出																	45
												19											十九、国土资源气象等事务																	46
												20											二十、住房保障支出																	47			2.83
												21											二十一、粮油物资储备事务																	48
												22											二十二、国债还本付息支出																	49
												23											二十三、其他支出																	50
			本年收入合计									24			315.66								本年支出合计																	51			315.66
			用事业基金弥补收支差额									25											结余分配																	52
			上年结转和结余									26											年末结转和结余																	53
			合计									27			315.66								合计																	54			315.66
			注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表
																																															公开02表
			编制单位：懂球帝州总工会																																												单位：万元
			项目																	本年收入合计						财政拨款收入				上级补助收入				事业收入			经营收入					附属单位上缴收入					其他收入
			支出功能分类科目编码								科目名称
			类			款		项			栏次									1						2				3				4			6					7					8
											合计									315.66						315.66
			2012901								行政运行									31.56						31.56
			2012902								一般行政管理事务									194.80						194.80
			2080504								未归口管理的行政单位离退休									77.32						77.32
			2080706								小额担保贷款贴息									2.5						2.5
			2100501								行政单位医疗									5.75						5.75
			2130899								其他金融支农支持									0.90						0.90
			2210201								住房公积金									2.83						2.83

			注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
			附表3
			支出决算表
																																				公开03表
			编制单位：懂球帝州总工会																																	单位：万元
			项目																本年支出合计						基本支出			项目支出				上缴上级支出				经营支出					对附属单位补助支出
			支出功能分类科目编码							科目名称
			类		款		项			栏次									1						2			3				4				5					6
										合计									315.66						117.46			198.20
			2012901							行政运行									31.56						31.56
			2012902							一般行政管理事务									194.80									194.80
			2080504							未归口管理的行政单位离退休									77.32						77.32
			2080706							小额担保贷款贴息									2.5									2.5
			2100501							行政单位医疗									5.75						5.75
			2130899							其他金融支农支持									0.90									0.90
			2210201							住房公积金									2.83						2.83

			注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
																																													公开04表
			编制单位：懂球帝州总工会																																										单位：万元
			收入																		支出
			项目										行次			决算数					项目（按功能分类）														行次				合计						公共预算财政拨款决算数			政府性基金预算财政拨款决算数
			栏次													1					栏次																		2						3			4
			一、公共预算财政拨款										1			315.66					一、一般公共服务支出														30				226.36						226.36
			二、政府性基金预算财政拨款										2								二、外交支出														31
													3								三、国防支出														32
													4								四、公共安全支出														33
													5								五、教育支出														34
													6								六、科学技术支出														35
													7								七、文化体育与传媒支出														36
													8								八、社会保障和就业支出														37				79.82						79.82
													9								九、医疗卫生与计划生育支出														38				5.75						5.75
													10								十、节能环保支出														39
													11								十一、城乡社区支出														40
													12								十二、农林水支出														41				0.90						0.90
													13								十三、交通运输支出														42
													14								十四、资源勘探信息等支出														43
													15								十五、商业服务业等支出														44
													16								十六、金融支出														45
													17								十七、援助其他地区支出														46
													18								十八、国土海洋气象等支出														47
													19								十九、住房保障支出														48				2.83						2.83
													20								二十、粮油物资储备支出														49
													21								二十一、国债还本付息支出														50
													22								二十二、其他支出														51
													23																						52
			本年收入合计										24			315.66					本年支出合计														53				315.66						315.66
			年初财政拨款结转和结余										25								年末财政拨款结转和结余														54
			一般公共预算财政拨款										26																						55
			政府性基金预算财政拨款										27																						56
													28																						57
			合计										29			315.66					合计														58				315.66
			注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																																												公开05表
编制单位：懂球帝州总工会																																												单位：万元
项目														上年结转和结余										本年收入					本年支出															年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称										合计				基本支出结转和结余				项目支出结转和结余		合计					合计				基本支出					项目支出						合计		基本支出结转和结余			项目支出结转和结余
类	款	项		栏次										1				2				3		4					5				6					7						8		9			10
				合计																				315.66					315.66				117.46					198.20
2012901				行政运行																				31.56					31.56				31.56
2012902				一般行政管理事务																				194.80					194.80									194.80
2080504				未归口管理的行政单位离退休																				77.32					77.32				77.32
2080706				小额担保贷款贴息																				2.50					2.50									2.50
2100501				行政单位医疗																				5.75					5.75				5.75
2130899				其他金融支农支持																				0.90					0.90									0.90
2210201				住房公积金																				2.83					2.83				2.83

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																															公开06表
			编制单位：懂球帝州总工会																												单位：万元
			项目														本年支出合计										人员经费				公用经费
			经济分类科目编码						科目名称
			栏次														1										2				3
			合计														117.46
			301						工资福利支出								29.31										29.31
			30101						基本工资								9.72										9.72
			30102						津贴补贴								13.03										13.03
			30103						奖金								0.81										0.81
			30104						社会保障缴费								5.75										5.75

			302						商品和服务支出								8.77														8.77
			30201						办公费								1.27														1.27
			30207						邮电费								0.50														0.50
			30211						差旅费								2.50														2.50
			30215						会议费								1.60														1.60
			30216						培训费								1.50														1.50
			30217						公务接待费								0.45														0.45
			30228						工会经费								0.18														0.18
			30299						其他商品和服务支出								0.77														0.77

			303						对个人和家庭的补助								79.38										79.38
			30301						离休费								21.69										21.69
			30302						退休费								54.86										54.86
			30311						住房公积金								2.83										2.83

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																公开07表
编制单位：懂球帝州总工会																单位：万元
项目					年初结转和结余					本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余			合计	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项		栏次	1	2	3			4	5	6		7	8	9	10
				合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

			“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
													公开08表
			编制单位：中共懂球帝州委政策研究室										单位：万元
			项目					行次	2015年度预算统计数				2015年度决算统计数
			栏次						1				2
			一、“三公”经费支出					1	—				—
			（一）支出合计					2	8.13				4.04
			1.因公出国（境）费					3
			2.公务用车购置及运行维护费					4
			（1）公务用车购置费					5
			（2）公务用车运行维护费					6	5.00
			3.公务接待费					7
			（1）国内接待费					8	3.13				4.04
			（2）国（境）外接待费					9
			（二）相关统计数					10	—				—
			1.因公出国（境）团组数（个）					11	—
			2.因公出国（境）人次数（人）					12	—
			3.公务用车购置数（辆）					13	—
			4.公务用车保有量（辆）					14	—				2
			5.国内公务接待批次（个）					15	—				147
			6.国内公务接待人次（人）					16	—				932
			7. 国（境）外公务接待批次（个）					17	—
			8.国（境）外公务接待人次（人）					18	—
			二、机关运行经费					19	—
			（一）行政单位					20	—				8.77
			（二）参照公务员法管理事业单位					21	—
			注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
			2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分懂球帝州总工会2015年度部门决算情况说明

2015年财政决算总收入315.66万元，比年初预算253.98万元增长24.29％，比上年278.30万元增长13.42％；总支出315.66万元，比年初预算253.98万元增长24.29％，比上年278.30万元增长13.42％。增长的原因：1、政策性工资改革增加工资津补贴，相应增加医疗保险和住房公积金；2、召开州第八届劳动模范和先进工作者表彰大会；3、新增小额担保贷款工作经费。

1、收入、支出分用途（即分预算科目）执行情况

（1）“行政运行”收入、支出31.56万元，全部属于基本支出。占总收入、支出的10％，比年初预算25.60万元增长23.28％，比上年25.60万元增长23.28％。其中：财政供养4名在职人员的工资23.56万元，比年初预算17.60万元增长33.86％，比上年17.60万元增长33.86％；公用经费8万元，与年初预算和上年同期没有增减。增长的原因是：政策性工资改革增加工资、津补贴，追加工资改革增资5.96万元。

（2）“一般行政管理事务”收入、支出194.80万元，全部属于项目支出，所有项目支出都做到了专款专用。主要是：州总工会业务费15万元，元旦春节送温暖资金40万元，困难职工救助帮扶资金20万元，困难劳模救助金15万元，原国有改制企业困难职工帮扶救助金60万元，技协经济技术创新活动经费8万元， 2014年党风廉政建设责任制奖励0.37万元，2014年综治维稳奖励资金0.55万元，2014年争取项目奖励金0.58万元，2014年争取项目资金工作经费1.49万元，2015年招商引资工作奖金3.96万元,2014年综合绩效考评奖金9万元、州第八届劳动模范和先进工作者表彰大会会议费20.85万元。占总收入、支出的61.71％。比年初预算158.00万元增长23.29％，比上年179.17万元增长8.72％。增长的原因是：新增州第八届劳动模范和先进工作者表彰大会会议费。

（3）“未归口管理行政单位离退休”收入、支出77.32万元，属于基本支出。主要用于发放离退休人员工资（离休费21.69万元、退休费54.86万元）和离退休公用经费0.77万元。占总收入、支出的24.49％。比年初预算63.81万元增长21.17％，增加的原因是：追加贯彻8.13意见省、州级生活补助0.68万元，追加工资改革增加离退休费12.83万元；比上年62.81万元增长23.10％，增长的原因是：政策性调增离休干部生活补助。

（4） “小额担保贷款贴息”收入、支出2.5万元，属于项目支出。主要用于开展“贷免扶补”工作会议、培训等工作经费，占总收入、支出的0.79％，属于今年新增，年初没有预算。

（5）“行政单位医疗”收入、支出5.75万元，属于基本支出。主要用于支付财政供养的4名在职人员医疗保险，占总收入、支出的1.82％。比年初预算4.46万元增长28.92％，增加的主要原因：工资改革增资相应提高医疗保险缴费，预算追加1.29万元；比上年8.61万元减少33.21％。，减少的主要原因：11名退休人员2015年不再缴纳医疗保险。

（6）“其他金融支农支持” 收入、支出0.9万元，属于项目支出。主要用于开展“贷免扶补”工作经费，占总收入、支出的0.29％，属于今年新增，年初没有预算。

（7）“住房公积金”收入、支出2.83万元，属于基本支出。主要用于财政供养4名在职人员住房公积金。占总收入、支出的0.9％。比年初预算2.11万元增长34.12%；比上年2.11万元增长34.12％，增加的原因是：政策性工资改革增资相应增加住房公积金，追加预算0.72万元。

2、年末收支结余情况.州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，财务管理自成体系。财务收支资金来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出；同时，州总工会共有在职和离退休人员34人，但财政供养人员只是在职4人和离退休13人。因此，每年财政拨款补助（包括基本支出和项目支出）都只是作为单位全部收支的一部分来弥补工会活动经费不足，历年来，财政部门补助的款项都没有结余。

3.资产负债情况。州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算非管理办法》，财务管理自成体系，资产属工会所有，不属国有资产，不由财政管理，因此报财政的决算报表中不填报资产负债情况和固定资产情况。

4、“三公”经费情况。州总工会2015年财政拨款支出“三公”经费4.04万元，比年初预算8.13万元减少50.31％，比上年9.1万元减少5.06万元.其中：公务用车运行维护支出0万元，年初预算和上年同期都是5万元，因工会有2辆车都属于工会资产不属于行政资产，决算报表中没有资产负债的相关数据就不能填列相应的车辆运行维护费，因此跟财政报告后，年初预算的公务用车运行维护费在为公用经费使用；公务接待费4.04万元，比年初预算3.13万元增加0.91万元，增加的原因是年初预算是填列有误，比上年同期减少0.06万元，减少1.46%。

5、机关运行经费支出情况。州总工会2015年财政拨款机关运行经费8.77万元，与年初预算8.77万元和上年8.77万元没有增减变化，其中：财政供养人员行政运行经费8万元，离退休人员公用经费0.77万元。

6、财政供养情况及人均工资说明：州总工会2015年12月末由州编办确认批准实有在职在编人员19人，全年发放工资169.78万元（含年终一次性奖金），月人均工资7446元，其中：财政供养在职人员4人，财政拨付工资23.56万元（含年终一次性奖金），由财政年初按人均4.4万元预算共17.6万元，后因政策性工资改革增资增加预算5.96万元，合计共23.56万元。实际上，财政拨付的23.56万元的工资还不够发放财政供养4人的工资。财政供养4人的月工资分别是：陈芳6668元、陈家喜5838元、罗家华6697元、李增伟6235元，4人年应发工资31.66万元（含年终一次性奖金）。另，财政不供养的在职15人，用按《工会法》收取留用工会经费来供养，因州总工会执行《工会会计制度》，工会经费的收支决算报上级工会，不列入财政部门决算报表中，造成决算报表中人员平均工资过低。

7、州总工会没有政府性基金预算收支，没有发生收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出计算表》为空。

懂球帝州总工会

2016年9月22日

【收藏】【打印】【关闭】