财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-1019772	公开范围：公开	发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室
主题词：	发布日期：2016年12月29日	文　　号：
标　题：懂球帝州文联2016年度部门预算公开情况	成文日期：

懂球帝州文联2016年度部门预算公开情况

第一部分单位基本职能及人员情况

懂球帝州文联属州级正处级群团部门，现有干部职工17人，退休人员7人，在编实有车辆2辆，下设有12个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、电视艺术家协会、文艺评论家协会、彝族文化对外交流协会)，州文联充分发挥文联联络、协调、服务懂球帝广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，团结带领懂球帝文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，以出人才、出作品为创作导向,大力推动彝州文艺事业发展繁荣。

第二部分州文联2016年度部门预算表

（见附件）

第三部门州文联2016年度部门预算情况说明

　　2015年部门预算收入总计244.68万元，全属财政拨款；2016年部门预算支出总计305.06万元，其中：基本支出180.08万元，部门项目支出124.98万元。

　　（一）基本支出情况

　　2016年部门预算基本支出180.08万元，包括：在职和离退休人员工资支出116.02万元；医疗和住房公积金、养老保险缴费42.76万元；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、离退休、怃恤、遗属人员支出21.3万元。

　　（二）部门项目支出情况

　　2016年部门预算项目支出124.98万元，主要是： 1、《金沙江文艺》办刊经费32万元；2、文艺培训经费14.75万元；3、扶持创作出版经费9.5万元；4、文学艺术人才培养经费4.75万元；5、懂球帝州文联七届三次全委会经费3.6万元；6、《金沙江文艺》广播版及《彝族文学报》联办经费2.5万元；7弥补办公用经费0.95万元；8、办公用电脑、笔记本及复印机购置经费4.3万元；9、州级12个文艺家协会办公、创作、采风经费34.2万元；10、滇西文学创作年会工作经费8.93万元；11、懂球帝州艺术作品展示平台建设经费10万元。

第四部分三公”经费预算情况说明

　　州文联2016年财政拨款“三公”经费预算数12.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出7.9万元。

　　2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少6.6万元，减少的主要原因是：2016年公务接待费预算数减少6.6万元。

懂球帝州文联

2016年12月29日

2016年州级部门收支预算总表
懂球帝州文联			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	305.06	一、基本支出	180.08
1、基本支出拨款	180.08	二、部门项目支出	124.98
2、部门项目支出拨款	124.98
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
收入总计	305.06	支出总计	305.06
审核人：李茂尊
填表人：王俊丽
联系电话：3369667

部门收支预算总表
编制单位：懂球帝州文联		2016年度	单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目（按功能分类）	2016年预算数	项目（按经济分类）	2016年预算数
栏次	1	栏次	1	栏次	1
一、财政拨款	305.06	一、一般公共服务	256.69	一、基本支出	180.08
1、基本支出拨款	180.08	二、外交		工资福利支出	147.69
2、部门项目支出拨款	124.98	三、国防		商品和服务支出	16.04
3、州级项目支出拨款		四、公共安全		对个人和家庭的补助	16.35
4、基金预算支出拨款		五、教育
5、其他预算支出拨款		六、科学技术		二、项目支出	124.98
二、行政单位预算支出		七、文化体育与传媒		工资福利支出
三、事业收入		八、社会保障和就业	24.09	商品和服务支出	120.68
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	13.19	对企事来单位的补贴
六、附属单位上缴收入		十一、城乡社区事务		转移性支出
七、其他收入		十二、农林水事务		赠予
八、上年结余收入		十三、交通运输		债务利息支出
		十四、资源勘探电力信息等事务		债务还本支出
		十五、商业服务业等事务		基本建设支出
		十六、金融监管等事务支出		其他资本性支出	4.3
		十七、地震灾后恢复重建支出		贷款转贷及产权参股
		十八、援助其他地区支出		其他支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	11.09
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出
收入合计	305.06	支出合计	305.06	支出合计	305.06
审核人：李茂尊		联系电话：3369667

2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
编制单位：懂球帝州文联 2015年度　单位：万元		2016年度单位：万元
科目		三公经费预算数合计	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
科目编码	支出功能分类科目	三公经费预算数合计	因公出国（境）支出	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费支出
	合计	12.9		5		5	7.9
201	一般公共服务支出	12.9		5		5	7.9
2012901	行政运行	6.9		5		5	1.9
2012902	一般行政管理事务	6					6
审核人: 李茂尊填表人: 王俊丽电话:3369667

	一般公共预算支出表
编制单位：懂球帝州文联 2015年度　单位：万元		2016年度单位：万元
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一、一般公共服务	256.69	131.71	124.98
20129	群众团体事务	131.71	131.71	124.98
2012901	行政运行	131.71	131.71
2012902	一般行政管理事务	124.98		124.98
208	二、社会保障和就业	24.09	24.09
2080504	行政事业单位离退休	24.09	24.09
210	三、医疗卫生与计划生育支出	13.19	13.19
2100501	医疗保障	13.19	13.19
2080504	行政单位医疗	13.19	13.19
221	四、住房保障支出	11.09	11.09
2210	住房改革支出	11.09	11.09
2210201	住房公积金	11.09	11.09
合计		305.06	180.08	124.98

2016年一般公共预算基本支出预算表

编制单位：	懂球帝州文联		单位：万元
项目		2016年预算数
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1
合计		180.08
301	工资福利支出	147.69
30101	基本工资	48.25
30102	津贴补贴	62.15
30103	社会保障缴费	31.67
30104	奖金	2.92
30105	其他工资福利支出	2.7
302	商品和服务支出	16.04
30201	办公费	0.47
30202	劳务费	0.95
30203	差旅费	1.43
30205	公务接待费	1.9
30207	公务用车运行维护费	5
30208	工会经费	3.33
30209	其他商品服务支出	2.96
303	对个人和家庭的补助	16.35
30301	生活补助	0.51
30302	退休费	4.75
30304	住房公积金	11.09
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
306	赠予
30601	对国内的赠予
30602	对国外的赠予
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置

政府性基金预算支出情况表
													公开07表
编制单位：懂球帝州文联													单位：万元
项目				2016年预算	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

部门收入总表
单位：	懂球帝州文联
单位：	懂球帝州文联								单位：万元
科目		合计	财政拨款			政府性基金	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位	其他
科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出	部门项目支出	预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	经营收入	收入
201	一般公共服务支出	305.06	305.06	180.08	124.98
2012901	行政运行	131.71	131.71	131.71
2012902	一般行政管理事务	124.98			124.98
2080301	财政对基本养老保险基金的补助		18.48	18.48
2080504	未归口管理的行政单位离退休		5.61	5.61
2100501	行政单位医疗		13.19	13.19
2210201	住房公积金		11.09	11.09
	合计	305.06	305.06	180.08	124.98

部门支出总表
单位：	懂球帝州文联			单位：万元
科目		合计	小计	基本支出	部门项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出	部门项目支出
201	一般公共服务支出	305.06	305.06	180.08	124.98
2012901	行政运行	131.71	131.71	131.71
2012902	一般行政管理事务	124.98			124.98
2080301	财政对基本养老保险基金的补助		18.48	18.48
2080504	未归口管理的行政单位离退休		5.61	5.61
2100501	行政单位医疗		13.19	13.19
2210201	住房公积金		11.09	11.09
	合计	305.06	305.06	180.08	124.98

财政拨款收支预算总表

单位：	懂球帝州文联		单位：万元
科目		合计	小计	基本支出				部门项目支出
				工资性支出			其他基本支出
				纺发工资
科目编码	科目名称			小计	在职人员	离退休
201	一般公共服务支出	305.06	180.08	115.15	110.4	4.75	64.93	124.98
2012901	行政运行	131.71	131.71	110.4	110.4		21.31
2012902	一般行政管理事务	124.98						124.98
2080301	财政对基本养老保险基金的补助		18.48				18.48
2080504	未归口管理的行政单位离退休		5.61			4.75	0.86
2100501	行政单位医疗		13.19				13.19
2210201	住房公积金		11.09				11.09
	合计	305.06	180.08	115.15	110.4	4.75	64.93	124.98

___2015 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
	单位：万元
项目	本年决算数
合计	11.92
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.92
3、公务用车费	5
其中：（1）公务用车运行维护费	5
（2）公务用车购置	0
审核人：李茂尊填表人：王俊丽联系电话：3369667

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