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| 索引号：115323000151673132-1/2025-00000 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室 |
| 主题词： | 发布日期：2025年09月23日 | 文 号： |
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标 题：
懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年度部门决算公开
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成文日期： |
懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年度部门决算公开
监督索引号53230000143401000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
懂球帝彝族自治州人民政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作，具体承担着上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、懂球帝政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、州政府及领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
懂球帝彝族自治州人民政府办公室至2024年12月底有内部科室23个，具体包括：综合一科、综合二科、办文法规科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、调研八科、调研九科、督查科、议案科、综合调研科、总值班室、政务公开科、信息科、法律顾问科、行政后勤科、人事科、机关党委办公室、离退休人员管理办公室。内设事业单位1个（非独立核算，即州政府热线管理和值班保障中心）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：懂球帝彝族自治州人民政府办公室。
纳入懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员46人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末遗属2人。
车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
三、重点工作概述
2024年，州政府办公室在州委、州政府的领导下，聚焦“3815”战略发展目标和“努力走在滇中地区发展前列”使命任务，以锐意进取的精神状态全力保障州政府各项工作有序高效运转，圆满高效完成了既定工作目标。
（一）坚持政治为首，始终做到旗帜鲜明讲政治。始终把加强党的政治建设摆在首位，把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，坚决把讲政治贯穿到每一篇文稿、每一项活动、每一场会议中，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
（二）始终聚焦发展第一要务，围绕党委、政府中心工作，扎实抓好调查研究、文稿起草、信息报送等参谋辅政工作，有力服务州委、州政府领导决策。
（三）坚持实干为要，始终做到提质增效抓落实。始终把抓落实作为办公室最鲜明的导向，坚持质量与效率并重，扎实做好统筹协调、督查督办、信息公开、应急值守等各项工作，不断提高办公室运转质效。
（四）、坚持守牢底线，始终做到服务发展促和谐。牢固树立安全发展理念，发挥州政府办公室统筹协调作用，着力督促行业主管部门聚焦安全生产人为因素的“软肋”和环境设施设备的“硬伤”，全方位、系统性补短板、强弱项，全面推进安全生产治理体系和治理能力现代化，为中国式现代化懂球帝实践营造更加安全稳定的良好环境。
（五）坚持党建引领，始终做到严管厚爱强队伍。始终把党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，积极营造风清气正、干事创业的良好环境，着力打造办公室“铁军队伍”。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；
2.懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年度收入合计24061878.61元。其中：财政拨款收入24053995.37元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7883.24元，占总收入的0.03%。
与上年相比，收入合计增加68333.37元，增长0.28%。其中：财政拨款收入增加63269.13元，增长0.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5064.24元，增长179.65%。主要原因分析：2023年12345政务服务便民热线运营服务项目合同调整至2024年支付服务费用导致收入增加。
二、支出决算情况说明
懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年度支出合计24060878.61元。其中：基本支出18871483.22元，占总支出的78.43％；项目支出5189395.39元，占总支出的21.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加69333.37元，增长0.29%。其中：基本支出减少807881.33元，下降4.11%；项目支出增加877214.70元，增长20.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年人员退休，在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金等基数下降导致基本支出减少。二是2023年12345政务服务便民热线运营服务项目合同调整至2024年支付服务费用导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州人民政府办公室机构正常运转的日常支出18871483.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16746740.58元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2124742.64元，占基本支出的11.26％。人均公用经费支出31246.22元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5189395.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作经费与上年对比增加882770.59元，增长16.99%。增长的原因是2023年12345政务服务便民热线运营服务项目合同调整至2024年支付服务费用。
1.法律顾问专项经费269985.00元，主要用于聘请州委州政府法律顾问参与办理行政复议、诉讼、赔偿、调节、仲裁等法律事务，参与合作项目的洽谈等。
2.懂球帝政府网站群、12345政府热线工作专项经费1697500.00元， 主要用于懂球帝州各级各类政府网站按照统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运行监管的要求，推进数据融通、服务融通、应用融通，实现资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效的集约化运行，深入推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，畅通政府与群众高效沟通的桥梁，提供优质便捷的数字服务。
3.州委州政府总值班室春节慰问经费10，000.00元，主要用于州委州政府总值班室春节值班慰问。
4.州政府领导调研及办公室工作专项经费1819297.92元，主要用于州政府领导调研招商，办公室办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、公文合法性审查、州政府及领导交办的其他事项保障。
5.州政府办公室工作经费1296152.44元，主要用于办公室办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、公文合法性审查、州政府及领导交办的其他事项保障。
6.挂职领导艰边津贴经费2250.00元，主要用于保障挂职领导艰边津贴。
7.2023年打击涉烟违法犯罪工作补助经费15926.79元，主要用于支持打击涉烟违法犯罪工作相关支出。
8.2024年州政府办老干部党支部工作经费6000.00元，主要用于州政府办老干部党支部工作相关支出。
9.2024年度州政府办优秀青年人才招引经费17000.00元，主要用于州政府办优秀青年人才招引补助。
10.懂球帝州内部控制重点单位创建工作经费30000.00元，主要用于懂球帝州内部控制重点单位内控建设工作。
11.丧葬抚恤专项经费1900.00元，主要用于退休人员去世丧葬抚恤。
12.涉密设备采购调整经费16500.00元，主要用于涉密设备采购。
13.州政府办自有资金6883.24元。主要用于办公室办公费等日常办公支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出24053995.37元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加63269.13元，增长0.26%，完成年初预算的103.04%。增加的主要原因是2023年12345政务服务便民热线运营服务项目合同调整至2024年支付服务费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17873843.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%，完成年初预算的101.88%。主要用于州政府办公室人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；办公室办公费、差旅费、邮电费、工会经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是工资升档晋级及各种保险缴费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出4014949.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%，完成年初预算的113.60%。主要用于离退休人员工资支出、退休人员统筹外养老金及缴纳养老保险缴费支出等。造成预决算差异的主要原因是年内退休人员增加致使养老保险缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出942381.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，完成年初预算的93.14%。主要用于机关医疗保险缴费单位部分支出和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出1222821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的97.41%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年内开展公积金新基数申报导致本年缴纳公积金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为740000.00元，决算为700639.88元，完成年初预算的94.68%；支出决算较上年减少9136.48元，下降1.29%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为690000.00元，决算为689953.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.47%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10686.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.53%，完成年初预算的21.37%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加177.52元，增长0.03%；公务接待费支出决算较上年减少9314.00元，下降46.57%；具体是国内接待费支出决算10686.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9314.00元，下降46.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州政府办公室严格控制公务接待范围，年度内公务接待开销减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为740000.00元，支出决算为700639.88元，完成年初预算的94.68%，支出决算较上年减少9136.48元，下降1.29%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为690000.00元，决算为689953.88元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10686.00元，完成年初预算的21.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格贯彻落实“过紧日子”要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加177.52元，增长0.03%；公务接待费支出决算减少9314.00元，下降46.57%，具体是国内接待费支出决算10686.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9314.00元，下降46.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州政府办公室严格控制公务接待范围，年度内公务接待开销减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于州政府领导及办公室调研、招商引资、政务督查、扶贫下乡、突发应急事件等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、县市汇报对接工作、其他州市政府办公室工作经验交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
懂球帝彝族自治州人民政府办公室2024年机关运行经费支出2124742.64元，比上年减少36024.92元，下降1.67%，主要原因分析是州政府办公室在全面压缩财政拨款收支预算的总体要求下，严格按照法律法规及中央“八项规定”精神，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”的预算执行结果。单位机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，懂球帝彝族自治州人民政府办公室资产总额1891754.95元，其中，流动资产282.63元，固定资产1891470.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少590618.72元，其中固定资产减少536570.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产323项，账面原值1592563.00元，实现资产处置收入5590.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额586971.50元，其中：政府采购货物支出50000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出536971.50元。授予中小企业合同金额276971.50元，其中：授予小微企业合同金额22997.20元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（二）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
（三）政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53230000143401111
滇公网安备 53230102000257号
