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| 索引号：115323000151673132-1/2025-00000 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室 |
| 主题词： | 发布日期：2025年09月23日 | 文 号： |
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标 题：
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度部门决算
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成文日期： |
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度部门决算
监督索引号53230000177501000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处是懂球帝州政府派驻昆明的正处级直属办事机构。主要职能：做好与省委、省政府及其有关部、委办、局的联络、协调工作，为懂球帝州社会经济发展服务；做好区域间经济合作、宣传推介、内引外联、招商引资、招才引智等工作；做好在昆信访接访服务相关工作；做好政务联络和信息沟通工作；做好相关老干部联系服务工作；做好懂球帝州在昆公务商务活动服务保障等相关工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年度重点工作： 1、协调、沟通懂球帝州与省、昆明市人民政府及有关部门的联系。2、为懂球帝州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对懂球帝州的支持和帮助。3、做好州内到昆办理公务的有关人员的接待服务工作。4、做好在昆信访维稳工作。5、做好相关的在昆老干部联系服务工作。6、完成州委、州政府交办的其他事项。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门为懂球帝州政府办公室所属单位，2024年度部门整体支出绩效自评情况由懂球帝州政府办公室统一填报并公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度收入合计2,003,652.53元。其中：财政拨款收入2,003,652.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加348,096.90元，增长21.03%。其中：财政拨款收入增加348,096.90元，增长21.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是：一是本年度购置公务用车；二是在职人员正常升档晋级，基本支出增加。
二、支出决算情况说明
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度支出合计2,003,652.53元。其中：基本支出1,999,902.53元，占总支出的99.81％；项目支出3,750.00元，占总支出的0.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加348,096.90元，增长21.03%。其中：基本支出增加357,124.10元，增长21.74%；基本支出增长的主要原因是:一是本年度购置公务用车；二是在职人员正常升档晋级，基本支出增加。项目支出减少9,027.20元，下降70.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出减少的主要原因是:一是本年度严控公务接待，严格落实公务接待费用只减不增目标，公务接待费用减少；二是代管老干部减少，老干部管理慰问经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处机构正常运转的日常支出1,999,902.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,574,546.49元，占基本支出的78.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费425,356.04元，占基本支出的21.27％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,750.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
驻昆办公务接待专项经费3,750.00元，主要用于招商引资活动接待支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出2,003,652.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加348,096.90元，增长21.03%,完成年初预算的92.90%。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,474,817.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%,完成年初预算的92.32%。主要用于部门正常运转的日常支出，包括人员经费和公用经费，完成招商引资，信访维稳，协调沟通以及州委、州政府交办的各项工作；造成预决算差异的主要原因是：在职人员调动及正常退休导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等费用支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出329,421.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%,完成年初预算的95.69%。主要用于在职人员的社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调动及正常退休导致。
9.卫生健康（类）支出89,211.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的95.22%。主要用于在职人员的医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调动及正常退休导致。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出110,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的90.93%。主要用于在职人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调动及正常退休导致。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为315,000.00元，决算为276,948.14元，完成年初预算的87.92%；支出决算较上年增加245,308.14元，增长775.31%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为248,198.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.62%，完成年初预算的99.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.03%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为3,750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.35%，完成年初预算的9.38%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加248,198.14元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少2,890.00元，下降43.52%；具体是国内接待费支出决算3,750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,890.00元，下降43.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为315,000.00元，支出决算为276,948.14元，完成年初预算的87.92%，支出决算较上年增加245,308.14元，增长775.31%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为248,198.14元，完成年初预算的99.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为3,750.00元，完成年初预算的9.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度严控公务接待，严格落实公务接待费用只减不增目标，公务接待费用减少；二是代管老干部减少，老干部管理慰问经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加248,198.14元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,890.00元，下降43.52%，具体是国内接待费支出决算3,750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.000元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上一年度增加的主要原因是本年度根据工作需要新购公务用车1辆，而上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。原因是原车辆使用年限过长，为保障车辆行驶安全，报经州公车管理办同意购置更换1辆应急保障用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资、信访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年机关运行经费支出425,356.04元，比上年增加246,023.15元，增长137.19%,主要原因是本年度根据工作需要新购公务用车1辆，而上年无此项支出，所以机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、职工福利费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻昆明办事处资产总额10,165,294.68元，其中，流动资产13,143.94元，固定资产10,152,150.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少309,825.22元，其中固定资产减少301,897.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值343,300.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额248,198.14元，其中：政府采购货物支出248,198.14元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额248,198.14元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位不涉及其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53230000177501111
滇公网安备 53230102000257号
