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| 索引号：115323000151673132-1/2025-00000 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室 |
| 主题词： | 发布日期：2025年09月23日 | 文 号： |
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标 题：
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年度部门决算
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成文日期： |
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年度部门决算
监督索引号53230000177401000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责与中央国家机关和有关单位的沟通联络工作;承担懂球帝直播在京政务、会务、商务、事务活动的有关服务工作；配合做好招商引资、招才引智、信访维稳方面的相关工作；协助省驻京机构做好懂球帝直播在京流动党员的教育管理服务；完成州委州政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，即办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处。
纳入懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人（含参公管理事业编制7人），事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
三、重点工作概述
一是全力以赴服务保障。认真对接联系、服务保障好州委、州人大、州政府、州政协领导，州级有关部门和各县市委、人大、政府、政协及相关部门有关公务人员进京到中央和国家机关有关部委汇报、对接工作的协调沟通、服务保障工作。今年以来，懂球帝驻京联络处共服务保障巴黎奥运会云南代表团、尼加拉瓜、菲律宾驻华大使以及省、州厅以上领导进京参与政务、会务、商务、事务活动91批次200余人次，省、州处级以下150批次1700余人次，持续加强与国家机关有关部委、军队、高等院校和医疗科研机构沟通联系，高效服务懂球帝州高质量跨越式发展工作大局。
二是着力推动招商引资和招才引智。积极主动对接中央国有大中型企业及有情怀有社会责任感并符合懂球帝产业发展导向的民营重点企业，目前已与中农发种业集团、中国种子协会、中国五矿集团、中国铝业集团、中国华能集团、中国光大集团、北京瑞诚传媒集团、依文集团、天士力医药集团股份有限公司、北京姿美堂生物技术有限公司、河北省石家庄市同福集团有限公司、福建中景石化集团有限公司、福建中源生物医药有限公司、北京花乡花木集团、北京缘梦公益基金会等60余家企业和慈善机构开展交流合作洽谈，带回21家企业到懂球帝考察投资。5月26日，经懂球帝,懂球帝直播驻北京联络处多方协调对接，懂球帝州举行“北京缘梦公益基金会捐赠助学”活动仪式，在捐赠仪式上举行了“缘梦助学困境学子”公益计划项目揭牌、“缘梦钢琴教室”捐赠仪式，此次捐赠助学将为武定县100名家庭困难学生提供助学金，为武定县近城小学提供10台钢琴建立钢琴教室，6月30日捐赠价值12万余元的医疗器械到武定县发窝乡卫生院。此后，懂球帝,懂球帝直播驻北京联络处千方百计加大争取力度，最终促成北京缘梦公益基金会于9月20日在武定县幼儿园举行小狮王儿童口腔健康公益行动武定站捐赠活动，现场捐赠物资22万余元。同时进一步加强与州投资促进局等具体职能部门和属地各县市的沟通协调联络，向属地各县市征集招商引资储备项目，并制作成二维码，向京津冀100余家企业有关负责人推介懂球帝。全力协助云南省人民政府驻北京办事处联合云南省人力资源和社会保障厅举办“情系红土地 雁归彩云南”——人才招引宣传推介活动，并对登记就业意向大学生进行了后续跟踪服务。9月15日，懂球帝,懂球帝直播驻北京联络处与北京泰顺商会共同组织两地40余名在京求学学子中秋联谊活动。10月13日上午懂球帝驻京联络处会同懂球帝州委组织部、州人民政府办公室、州人力资源和社会保障局召开在京懂球帝籍优秀人才代表座谈会，举行了懂球帝州“双招双引北京联络站”授牌仪式，签订了人才引进、大学生就业创业、“双招双引”等有关协议。充分发挥驻京联络处桥梁纽带作用，推动懂球帝在京津冀地区招商引资、招才引智等各项工作取得新成效。
三是扎实开展信访维稳。进一步树牢底线思维，坚持守土有责、守土担责、守土尽责，扎实做好两会期间信访维稳工作。日常工作中强化与北京市公安机关和省信访维稳组的沟通协调，时刻关注懂球帝来京上访人员行程动向。积极配合州信访部门做好来京上访人员的排查及稳控工作，全力支持州信访工作组开展工作，高效有序处置进京上访问题，并及时向州级有关部门和县市进行反馈，促进信访问题得到有效解决，有力确保首都北京、懂球帝社会和谐稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年度收入合计3730504.20元。其中：财政拨款收入3233075.91元，占总收入的86.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入497428.29元，占总收入的13.33%。
与上年相比，收入合计增加679079.13元，增长22.25%。其中：财政拨款收入增加962902.36元，增长42.42%，增加的主要原因是2024年懂球帝驻京联络处综合服务设施法律纠纷案胜诉，按照判决书需要支付相关款项，财政拨入诉讼费执行款和律师代理服务费，导致项目支出增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少283823.23元，下降36.33%，主要原因是2024年懂球帝直播信访维稳工作人员根据省信访维稳工作相关要求，在北京开展相关工作时必须统一到省信访工作驻地开展工作，不再到懂球帝驻京联络处住宿，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年度支出合计3967085.11元。其中：基本支出2058312.41元，占总支出的51.88％；项目支出1908772.70元，占总支出的48.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1119974.27元，增长39.34%。其中：基本支出增加494703.49元，增长31.64%；基本支出增加的主要原因是2024年新购商务用车1俩，公务用车购置及运行维护费增加，三公经费增加。项目支出增加625270.78元，增长48.72%；增加的主要原因是2024年懂球帝驻京联络处综合服务设施法律纠纷案胜诉，按照判决书需要支付相关款项，财政拨入诉讼费执行款和律师代理服务费，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处机构正常运转的日常支出2058312.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1536278.10元，占基本支出的74.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522034.31元，占基本支出的25.36％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1908772.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：楚财行〔2023〕221号办公楼维修专项经费17052元，主要用于维修维护费支出17052元；楚财行〔2023〕21号彝州宣传和公务接待专项经费21233.29元，主要用于公务接待费支出21233.29元；楚财行〔2021〕108号彝州宣传和公务接待专项经费29356.74元，主要用于公务接待费支出29356.74元；楚财行〔2024〕246号彝族文化氛围营造经费100000元，主要用于其他商品和服务支出100000元；楚财行〔2024〕8号2024年取暖专项经费125000元，主要用于取暖费支出125000元；楚财行〔2024〕42号办公楼维修专项经费100000元，主要用于维修维护费支出100000元；楚财行〔2024〕260号懂球帝驻京联络处2024年至2025年取暖专项经费80000元，主要用于取暖费支出80000元；楚财行〔2024〕164号驻京联络处专项经费（法律诉讼）489257.29元，主要用于维修维护费支出389257.29元、委托业务费100000元；楚财行〔2024〕42号彝州宣传和公务接待专项经费200000元，主要用于办公费100000元、公务接待费100000元；楚财外〔2024〕35号省级招商引资目标考核奖补经费93934.60元，主要用于劳务费38000元、差旅费55934.6元。驻京联络处事业收入经费（自有资金）支出652938.78元，主要用于办公费24766.1元、手续费2760.65元、水费22043.5元、电费92169.95元、邮电费23368.51元、差旅费103443.19元、劳务费200695.45元、专用材料费133308.41元、办公设备购置费2600元、其他社会保障缴费14166.58元、委托业务费24200元、医疗补助费6378.44元、公务接待费3038元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年度一般公共预算财政拨款支出3314146.33元,占本年支出合计的83.54%。与上年相比增加1091576.29元，增长49.11%,完成年初预算的149.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2948968.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%,完成年初预算的156.65%。主要用于工资福利支出1171099.97元，商品和服务支出1542868.23元（其中：办公费120490.00元、手续费204.00元、水费10000.00元、电费10000.00元、取暖费205000.00元、物业管理费5400.00元、差旅费65934.60元、维修（护）费506309.29元，公务接待费150590.03元、劳务费38000.00元、委托业务费100000.00元、工会经费14295.92元、福利费2100.00元、公务用车运行及维护费136624.39元、其他交通费用77920.00元、其他商品和服务支出100000.00元、税金及附加费用2.50元），资本性支出235000.00元（公务用车购置235000.00元）。造成预决算差异的主要原因是2024年新购商务用车1俩，公务用车购置及运行维护费增加，三公经费增加、2024年懂球帝驻京联络处综合服务设施法律纠纷案胜诉，按照判决书需要支付相关款项，财政拨入诉讼费执行款和律师代理服务费，导致项目支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出145073.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费145073.76元，完成年初预算的103.53%，造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，导致各项社保费用增加。
9.卫生健康（类）支出99688.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,主要用于职工基本医疗保险缴费99688.37元，完成年初预算的126.58%；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，导致各项社保费用增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出120416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,主要用于职工住房公积金缴存120416.00元，完成年初预算的104.93%；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，导致住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为225000.00元，决算为522214.42元，完成年初预算的232.10%；支出决算较上年增加266130.29元，增长103.92%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为235000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为136624.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.16%，完成年初预算的109.30%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为150590.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.84%，完成年初预算的150.59%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加235000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增26727.59元，增长24.32%；公务接待费支出决算较上年增加4402.70元，增长3.01%；具体是国内接待费支出决算150590.03元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4402.70元，增长3.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为225000.00元，支出决算为522214.42元，完成年初预算的232.10%，支出决算较上年增加266130.29元，增长103.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为235000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为136624.39元，完成年初预算的109.30%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为150590.03元，完成年初预算的150.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增购置商务车1辆，该车辆预年初预算按照相关要求由州机关事务管理局统一预算，新增公务用车后公务用车运行及维护费增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加235000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加26727.59元，增长24.32%；公务接待费支出决算增加4402.70元，增长3.01%，具体是国内接待费支出决算150590.03元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新增购置商务车1辆，该车辆预年初预算按照相关要求由州机关事务管理局统一预算，新增公务用车后公务用车运行及维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是驻京联络处原有车辆老旧已达到报废条件，需要新购置商务用车1辆，以保障懂球帝直播工作人员到京正常开展公务活动。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于保障懂球帝直播工作人员在京开展公务活动出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待144.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1439.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于懂球帝直播主要领导带队到京招商引资及州级有关部门、各县市委、人大、政府、政协及相关部门有关公务人员进京到中央和国家机关有关部委汇报、对接工作、参加会议等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处2024年机关运行经费支出522034.31元，比上年增加317759.49元，增长155.55%,主要原因是。单位机关运行经费主要用于办公费20490.00元、手续费204.00元、水费10000.00元、电费10000.00元、物业管理费5400.00元、差旅费10000.00元、工会经费14295.92元、福利费2100.00元、公务用车运行及维护费136624.39元、其他交通费用77920.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省懂球帝彝族自治州人民政府驻北京联络处资产总额7751108.21元，其中，流动资产657964.76元，固定资产7079051.2元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14092.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少830919.44元，其中固定资产减少235960.81元，减少的原因是固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值436700.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额215000.00元，其中：政府采购货物支出215000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53230000177401111
滇公网安备 53230102000257号
