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索引号：115323000151673132-1/2025-00000 公开范围：公开 发布机构：懂球帝,懂球帝直播办公室
主题词： 发布日期：2015年09月16日 文　　号：
标　题：
懂球帝,懂球帝直播办公室2014年度部门决算情况
 成文日期：

懂球帝,懂球帝直播办公室2014年度部门决算情况

懂球帝,懂球帝直播办公室2014年度部门决算情况说明

 

一、主要职能

州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着办文办会，信息收集整理和反馈，政务调研与督查、综合绩效考核，议案办理，应急值守，懂球帝公务用车管理，公务接待以及州政府领导履行职能的各项后勤保障工作等。

二、部门基本情况

州政府办公室纳入2014年部门决算编报的单位共1个行政单位。州政府办公室至2014年12月在职在编实有人数90人，其中：财政全供养90人；在编实有车辆30辆。离退休人员47人，其中：离休5人，退休42人。

三、收入决算情况说明

2014年州政府办公室决算总收入1581.38万元，其中：财政拨款收入1572.37万元，占总收入的99.43%；其他收入9.01万元，占总收入的0.57%。

四、支出决算情况说明

2014年州政府办公室决算总支出1560.79万元，其中：基本支出961.46万元，占总支出的61.6％；项目支出599.33万元，占总支出的38.4％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障州政府办公室机关正常运转的日常支出961.46万元。与上年基本支出934.39万元相比,增加27.07 万元,增幅为2.90 %。增长原因一是由于每年人员工资正常上涨,二是产生2名病故退休人员的一次性抚恤金及丧葬费等。2014年基本支出中工资，津贴补贴等人员经费支出822.49万元,占基本支出的85.55％；办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出138.97万元,占基本支出的14.45％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障州政府办公室机关为完成州政府办的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出599.33万元。与上年项目支出978.55万元相比减少379.22万元,减幅为38.75%。支出减少原因一是比2013年减少购置公务用车款203.61万元,2014年未购置公务用车;二是严格执行中央八项规定,确实落实厉行节约,有关庆典、出国、会议、公务接待、公务用车等“三公”经费支出大幅下降。2014年专项经费支出项目具体是会议费、办公设备购置费、政府公文印刷费、州政府领导调研工作经费、争取项目资金工作经费、州政府门户网站和信息公开网站的建设运行维护费、懂球帝政务信息和政务督查工作经费、公务接待费、公务用车大修费、职工购房补贴、补助州老年协会活动经费及各项工作年度考核评价奖励金等。

五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年州政府办公室公共预算财政拨款支出1548.70万元,占本年支出合计97.55%。与上年1898.51万元相比减少支出349.81万元,减幅为18.43%,减少原因同上。其中一般公共服务支出1201.79万元，主要用于人员工资福利等支出475.81万元,办公、印刷、邮电、差旅等日常公用支出138.54万元，工作项目支出587.44万元（具体项目如上所列）。

六、“三公”经费决算情况说明

州政府办公室2014年财政拨款“三公”经费决算总额227万元，其中，公务用车运行维护费支出183.36万元，公务接待费支出43.64万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少410.12万元，减少的主要原因是单位严格按照中央和省、州关于中央八项规定的各项要求，坚决执行厉行节约、反对铺张浪费收到了良好的效果。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年州政府办公室无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年州政府办公室未购置公务用车，年末公务用车保有量30辆，公务用车购置及运行维护费183.36万元。其中：购置费0元，比2013年支出决算数228.88万元减少203.46万元,减幅19.89%；运行维护费183.36万元，比2013年决算减少45.52万元，主要用于保障州政府机关工作发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年州政府办公室共执行国内公务接待355批次，3343人，接待费开支43.64万元。主要用于接待到州政府办公室联系接洽工作的外地相关部门和单位人员产生的费用。  

 

 

                                                                      懂球帝,懂球帝直播办公室

                                                                       2015年9月16日

 

 

 

收入支出决算总表





编制单位：懂球帝州政府办公室

单位：万元
收      入支      出
项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数
栏次　1栏次　2
一、财政拨款收入11572.37一、一般公共服务281213.88
    其中：政府性基金2　二、外交29　
二、上级补助收入3　三、国防30　
三、事业收入4　四、公共安全31　
四、经营收入5　五、教育32　
五、附属单位缴款6　六、科学技术33　
六、其他收入79.01七、文化体育与传媒34　
　8　八、社会保障和就业35236.97
　9　九、医疗卫生3660.24
　10　十、节能环保37　
　11　十一、城乡社区事务38　
　12　十二、农林水事务39　
　13　十三、交通运输40　
　14　十四、资源勘探电力信息等事务41　
　15　十五、商业服务业等事务42　
　16　十六、金融监管等事务支出43　
　17　十七、地震灾后恢复重建支出44　
　18　十八、援助其他地区支出45　
　19　十九、国土资源气象等事务46　
　20　二十、住房保障支出4749.7
　21　二十一、粮油物资储备事务48　
　22　二十二、国债还本付息支出49　
　23　二十三、其他支出50　
本年收入合计241581.38本年支出合计511560.79
用事业基金弥补收支差额25　结余分配52　
上年结转和结余266.21年末结转和结余5326.8
合计271587.59合计541587.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表











编制单位：懂球帝州政府办公室




单位：万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次1234678
合计1,581.381,572.37　　　　9.01
201一般公共服务1,234.471,225.46　　　　9.01
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,234.471,225.46　　　　9.01
2010301  行政运行611.41611.21　　　　0.2
2010302  一般行政管理事务619.06610.25　　　　8.81
2010305  专项业务活动4.004.00　　　　　
208社会保障和就业支出236.97236.97　　　　　
20805行政事业单位离退休236.97236.97　　　　　
2080501  归口管理的行政单位离退休123.73123.73　　　　　
2080504  未归口管理的行政单位离退休113.24113.24　　　　　
210医疗卫生与计划生育支出60.2460.24　　　　　
21005医疗保障60.2460.24　　　　　
2100501  行政单位医疗60.2460.24　　　　　
221住房保障支出49.7049.70　　　　　
22102住房改革支出49.7049.70　　　　　
2210201  住房公积金49.7049.70　　　　　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表










编制单位：懂球帝州政府办公室




单位：万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次123456
合计1,560.79961.46599.33　　　
201一般公共服务1,213.88614.55599.33　　　
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,213.88614.55599.33　　　
2010301  行政运行614.55614.55　　　　
2010302  一般行政管理事务595.33　595.33　　　
2010305  专项业务活动4.00　4.00　　　
208社会保障和就业支出236.97236.97　　　　
20805行政事业单位离退休236.97236.97　　　　
2080501  归口管理的行政单位离退休123.73123.73　　　　
2080504  未归口管理的行政单位离退休113.24113.24　　　　
210医疗卫生与计划生育支出60.2460.24　　　　
21005医疗保障60.2460.24　　　　
2100501  行政单位医疗60.2460.24　　　　
221住房保障支出49.749.7　　　　
22102住房改革支出49.749.7　　　　
2210201  住房公积金49.749.7　　　　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








编制单位：懂球帝州政府办公室





单位：万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目（按功能分类）行次合计公共预算财政拨款决算数政府性基金预算财政拨款决算数
栏    次　1栏    次　234
一、公共预算财政拨款11,572.37一、一般公共服务支出301,201.791,201.79　
二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出31　　　
　3　三、国防支出32　　　
　4　四、公共安全支出33　　　
　5　五、教育支出34　　　
　6　六、科学技术支出35　　　
　7　七、文化体育与传媒支出36　　　
　8　八、社会保障和就业支出37236.97236.97　
　9　九、医疗卫生与计划生育支出3860.2460.24　
　10　十、节能环保支出39　　　
　11　十一、城乡社区支出40　　　
　12　十二、农林水支出41　　　
　13　十三、交通运输支出42　　　
　14　十四、资源勘探信息等支出43　　　
　15　十五、商业服务业等支出44　　　
　16　十六、金融支出45　　　
　17　十七、援助其他地区支出46　　　
　18　十八、国土海洋气象等支出47　　　
　19　十九、住房保障支出4849.7049.70　
　20　二十、粮油物资储备支出49　　　
　21　二十一、国债还本付息支出50　　　
　22　二十二、其他支出51　　　
　23　　52　　　
本年收入合计241,572.37本年支出合计531548.71548.7　
年初财政拨款结转和结余253.14年末财政拨款结转和结余5426.8126.81　
    一般公共预算财政拨款263.14　55　　　
    政府性基金预算财政拨款27　　56　　　
　28　　57　　　
合计291,575.51合计581575.511575.51　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

公共预算财政拨款收入支出决算表













编制单位：懂球帝州政府办公室　　　　


单位：万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
类款项栏次12345678910
合计3.143.14　1572.371548.70961.26587.4426.81　26.81
201　　一般公共服务3.143.14　1225.461201.79614.35587.44　　　
20103　政府办公厅(室)及相关机构事务3.143.14　1225.461201.79614.35587.44　　　
2010301  行政运行3.143.14　611.21614.35614.35　　　　
2010302  一般行政管理事务　　　610.25583.44　583.4426.81　26.81
2010305  专项业务活动　　　4.004.00　4.00　　　
208　　社会保障和就业支出　　　236.97236.97236.97　　　　
20805　行政事业单位离退休　　　236.97236.97236.97　　　　
2080501  归口管理的行政单位离退休　　　123.73123.73123.73　　　　
2080504  未归口管理的行政单位离退休　　　113.24113.24113.24　　　　
210　　医疗卫生与计划生育支出　　　60.2460.2460.24　　　　
21005　医疗保障　　　60.2460.2460.24　　　　
2100501  行政单位医疗　　　60.2460.2460.24　　　　
221　　住房保障支出　　　49.7049.7049.70　　　　
22102　住房改革支出　　　49.7049.7049.70　　　　
2210201  住房公积金　　　49.7049.7049.70　　　　
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

公共预算财政拨款基本支出决算表





编制单位：懂球帝州政府办公室

单位：万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计961.26822.33138.93
301工资福利支出520.45520.45　
30101  基本工资139.33139.33　
30102  津贴补贴282.9282.9　
30103奖金11.6411.64　
30104社会保障缴费73.5873.58　
30105其他工资福利支出1313　
302商品和服务支出138.77　138.77
30201  办公费15.19　15.19
30202  邮电费4.48　4.48
30203差旅费7.22　7.22
30204维修(护)费0.52　0.52
30205会议费0.46　0.46
30206培训费0.87　0.87
30207劳务费8.82　8.82
30208工会经费9.89　9.89
30209公务用车运行维护费90.93　90.93
30210其他商品和服务支出0.39　0.39
303对个人和家庭的补助301.88301.88　
30301  离休费39.3839.38　
30302  退休费163.15163.15　
30303抚恤金30.9730.97　
30304生活补助2.862.86　
30305住房公积金49.749.7　
30306其他对个人和家庭的补助支出15.8215.82　
304对企事业单位的补贴　　　
30401  企业政策性补贴　　　
30402  事业单位补贴　　　
……  ……　　　
306赠与　　　
30601  对国内的赠与　　　
30602  对国外的赠与　　　
307债务利息支出　　　
310其他资本性支出0.16　0.16
31001  房屋建筑物购建　　　
31002  办公设备购置0.16　0.16

 

 

 

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表










编制单位：懂球帝州政府办公室



单位：万元
项目“三公”经费支出因公出国（境）支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出
支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计公务用车购置公务用车运行维护费小计
类款项栏次123456
合计227.00　183.36　183.3643.64
201　　一般公共服务227.00　183.36　183.3643.64
20103　政府办公厅(室)及相关机构事务227.00　183.36　183.3643.64
2010301  行政运行90.94　90.94　90.94　
2010302  一般行政管理事务135.86　92.22　92.2243.64
2010305  专项业务活动0.20　0.20　0.20　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

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