懂球帝州政府驻北京联络处
2014年度部门决算情况说明
一、主要职能
承担州委、州人民政府交办的工作，为懂球帝直播经济社会发展服务;承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动懂球帝直播与北京经济社会发展;积极拓展政治经济文化交流，承担懂球帝直播在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务;配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作;为懂球帝直播基层组织，社会组织，群众和农民工在京活动提供服务;协助省驻京机构党委做好懂球帝直播在京流动党员的教育管理服务工作。
二、部门基本情况
懂球帝州政府驻北京联络处纳入2014年部门决算编报的单位共1个行政单位。懂球帝州政府驻北京联络处核定编制5人。至2014年12月在职职工9人，其中公务员2人，在编工人3人，公益性岗位人员1人，聘用人员2人，兼职1人。
三、收入决算情况说明
懂球帝州政府驻北京联络处决算总收入256.17万元，其中：财政拨款183.63万元，占总收入的72%；其他收入72.54万元（包括出租房屋，食宿费及利息收入）,占总收入的28%。
四、支出决算情况说明
懂球帝州政府驻北京联络处决算总支出266.47万元，其中：基本支出123.16万元，占总支出的46%；项目支出143.31万元，占总支出的54%。
（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出123.16万元。与上年基本支出120.94万元相比，增加2.22万元，增幅为2.0%。增长原因是每年人员工资正常上涨。2014年基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.36万元，占基本支出的60％；日常公用经费支出49.80万元，占基本支出的40％。
（二）项目支出情况。2014年用于完成懂球帝州政府驻北京联络处工作任务和专项业务工作的经费支出143.31万元。与上年项目支出273.68万元相比减少130.37万元，减幅为48%。减少的原因：一是比2013年减少固定资产购置费用；二是严格执行中央八项规定，坚决落实厉行节约,有关会议、公务接待、公务用车等“三公”经费支出明显下降。
五、“三公”经费决算情况说明
懂球帝州政府驻北京联络处2014年财政拨款“三公”经费决算总额33.08万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，公务接待费支出25.06万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少64.63万元，其中：公务用车购置及运行维护费减少2.40万元，公务接待费减少62.23万元。减少的主要原因：严格执行中央和省、州关于中央八项规定的各项要求，进一步规范公车使用管理和公务接待，反对铺张浪费取得的效果。
懂球帝州政府驻北京联络处
2015年9月16日
附表1 | | | | | |
收入支出决算总表 |
| | | | 公开01表 |
编制单位：懂球帝州政府驻京联络处 | | | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 183.63 | 一、一般公共服务 | 28 | 256.76 |
其中：政府性基金 | 2 | | 二、外交 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育 | 32 | |
五、附属单位缴款 | 6 | | 六、科学技术 | 33 | |
六、其他收入 | 7 | 72.53 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业 | 35 | |
| 9 | | 九、医疗卫生 | 36 | 5.14 |
| 10 | | 十、节能环保 | 37 | |
| 11 | | 十一、城乡社区事务 | 38 | |
| 12 | | 十二、农林水事务 | 39 | |
| 13 | | 十三、交通运输 | 40 | |
| 14 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |
| 16 | | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |
| 17 | | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |
| 18 | | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |
| 19 | | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |
| 20 | | 二十、住房保障支出 | 47 | 4.57 |
| 21 | | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |
| 22 | | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 50 | |
本年收入合计 | 24 | 256.16 | 本年支出合计 | 51 | 266.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
上年结转和结余 | 26 | 79.23 | 年末结转和结余 | 53 | 68.92 |
合计 | 27 | 335.39 | 合计 | 54 | 335.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | | | | | | | | |
收入决算表 |
| | | | | | | | | | 公开02表 |
编制单位：懂球帝州政府驻京联络处 | | | | | | | 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 256.16 | 183.63 | | | | | |
2010301 | 行政运行 | 133.14 | 60.61 | | | | | 72.53 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 113.31 | 113.31 | | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
附表3 | | | | | | | |
支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开03表 |
编制单位：懂球帝州政府驻京联络处 | | | | | | 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 266.47 | 123.16 | 143.31 | | | |
2010301 | 行政运行 | 113.45 | 113.45 | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 143.31 | | 143.31 | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | | | | | | | |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
编制单位：懂球帝州政府驻京联络处 | | | | | | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 183.63 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 203.92 | 203.92 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 5.14 | 5.14 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 4.57 | 4.57 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | | | |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| 23 | | | 52 | | | |
本年收入合计 | 24 | 183.63 | 本年支出合计 | 53 | 213.63 | 213.63 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 30.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 30.00 | | 55 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| 28 | | | 57 | | | |
合计 | 29 | 213.63 | 合计 | 58 | 213.63 | 213.63 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | | | | | | | | | | |
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | | | | 公开05表 |
编制单位：懂球帝州政府驻京联络处 | | | | | | | 单位：万元 |
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 30 | 30 | | 183.63 | | 70.32 | 143.31 | | | |
2010301 | 行政运行 | | | | 60.61 | | 60.61 | | | | |
2010302 | 一般行政管理事务 | | 30 | | 113.31 | | | 143.31 | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | | | | 5.14 | | 5.14 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | | | | 4.57 | | 4.57 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | | | | |
公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | | | 公开06表 |
编制单位： | 懂球帝州政府驻京联络处 | | | 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 70.32 | 70.32 | |
301 | 工资福利支出 | 70.32 | 70.32 | |
30101 | 基本工资 | 7.23 | 7.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 50.81 | 50.81 | |
30103 | 奖金 | 2.57 | 2.57 | |
30104 | 社会保障缴费 | 5.14 | 5.14 | |
30105 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | |
302 | 商品和服务支出 | | | |
30201 | 办公费 | | | |
30202 | 印刷费 | | | |
…… | …… | | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
30301 | 离休费 | | | |
30302 | 退休费 | | | |
…… | …… | | | |
304 | 对企事业单位的补贴 | | | |
30401 | 企业政策性补贴 | | | |
30402 | 事业单位补贴 | | | |
…… | …… | | | |
306 | 赠与 | | | |
30601 | 对国内的赠与 | | | |
30602 | 对国外的赠与 | | | |
307 | 债务利息支出 | | | |
30701 | 国内债务利息支出 | | | |
30702 | 向国家银行借款付息 | | | |
…… | …… | | | |
310 | 其他资本性支出 | | | |
31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
…… | …… | | | |
| | | | |
附表8 | | | | | | |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
| | | | | | | | | 公开08表 |
编制单位：懂球帝州政府驻京联络处 | | | | | 单位：万元 |
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | |
2010302 | 33.08 | 33.08 | | | | 8.02 | 25.06 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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