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| 索引号：11532300MB17649690/2025-00031 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝州退役军人事务局 |
| 主题词： | 发布日期：2025年09月23日 | 文 号： |
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标 题：
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年度部门决算
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成文日期： |
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年度部门决算
监督索引号53230000377401000
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责懂球帝军队转业干部和退役士兵就业扶持、创业孵化等就业创业服务工作，落实信息化建设任务，推进退役军人工作数字化转型；承担烈士纪念设施建设、修缮、保护管理，以及烈士祭扫接待和服务保障工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构，因我单位为懂球帝彝族自治州退役军人事务局所属事业单位，编制人数较少，经中国共产党懂球帝彝族自治州委员会机构编制委员会办公室核准无内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为懂球帝彝族自治州退役军人事务局所属事业单位，为一级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是认真开展退役军人培训工作。做好退役军人培训计划，科学设置培训课程，认真组织实施，通过培训使退役士兵提升能力、开阔眼界，为下步进入新岗位奠定了坚实的基础。
二是配合就业创业科做好退役军人就业创业工作。通过搭建退役军人就业创业服务平台、举办专场招聘会、职业技能竞赛等促进退役军人稳定高质量就业创业。
三是做好与昆明医科大学合作举办的函授教学管理工作。与昆明医科大学合作举办成人高等医学学历教育，提高云南省在职医疗卫生技术人员的专业技术水平及学历层次，培养更多的医药卫生实用型合格人才。
四是做好后勤保障工作。做好固定资产及办公物资的管理，保障好办公区域的水电网络供应通畅和设施设备的正常运转及日常维护检修，同时做好会议及活动的服务保障工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年没有项目支出，所以《项目支出绩效自评表》无数据。
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）为懂球帝彝族自治州退役军人事务局所属事业单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由懂球帝彝族自治州退役军人事务局统一汇总公开，所以公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年度收入合计1411970.49元。其中：财政拨款收入1243448.24元，占总收入的88.06%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；经营收入168522.25元，占总收入的11.94%；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少141496.75元，下降9.11%。其中：财政拨款收入增加54858.48元，增长4.62%，主要原因是上年8月新招考录入1名工作人员，其工资、社保、医保及住房公积金累计实发实缴5个月，本年是实发实缴全年12个月，对应的财政拨款收入随之增加；无上级补助收入；无事业收入；经营收入减少196355.23元，下降53.81%，主要原因是本年读函授的学生人数减少，对应的经营收入就随之减少；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年度支出合计1396676.04元。其中：基本支出1243448.24元，占总支出的89.03％；无项目支出；无上缴上级支出；经营支出153227.80元，占总支出的10.97％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少125025.54元，下降8.22%。其中：基本支出增加54858.48元，增长4.62%，主要原因是上年8月新招考录入1名工作人员，其工资、社保、医保及住房公积金累计实发实缴5个月，本年是实发实缴全年12个月，对应的基本支出随之增加；无项目支出；无上缴上级支出；经营支出减少179884.02元，下降54.00%，主要原因是本年读函授的学生人数减少，对应的经营支出就随之减少；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）机构正常运转的日常支出1243448.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1162398.44元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81049.80元，占基本支出的6.52％。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出1243448.24元,占本年支出合计的89.03%。与上年相比增加54858.48元，增长4.62%,完成年初预算的100.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1089538.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%,完成年初预算的100.79%，主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、养老保险、职业年金缴费及日常公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出78129.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的99.66%，主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出75780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的100.37%，主要用于在职人员住房公积金缴存和符合条件在职人员住房补贴支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为24768.41元，完成年初预算的99.07%；支出决算较上年减少65.59元，下降0.26%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24768.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少65.59元，下降0.26%；公务接待费支出决算较上年增0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为24768.41元，完成年初预算的99.07%，支出决算较上年减少65.59元，下降0.26%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24768.41元，完成年初预算的99.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费有节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少65.59元，下降0.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费有节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展退役军人培训工作、就业创业服务工作、烈士纪念设施保护管理、函授教学管理及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，懂球帝彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心（懂球帝彝族自治州烈士纪念设施保护中心）资产总额1488823.59元，其中，流动资产85288.60元，固定资产1228348.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产175186.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192057.22元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1729.72平方米，账面原值2559562.37元，实现资产使用收入69654.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额18728.41元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18728.41元。授予中小企业合同金额18728.41元，其中：授予小微企业合同金额18728.41元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53230000377401111
滇公网安备 53230102000257号
