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| 索引号：11532300MB17649690/2025-00030 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝州退役军人事务局 |
| 主题词： | 发布日期：2025年09月23日 | 文 号： |
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标 题：
懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所2024年度部门决算
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成文日期： |
懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所2024年度部门决算
监督索引号53230000377701000
懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注意很好地发挥作用的政策原则。
2.认真贯彻落实党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
3.为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。
老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，不是中心牵动中心，不是大局影响大局，对于维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。州军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作，是行使特殊职能，为州退役军人事务局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的一类事业单位。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、服务管理办公室。
我部门为基层预算部门，无下属部门。
（二）决算部门构成
我部门作为懂球帝州退役军人事务局的一级预算部门纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年军休工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以党建为龙头，以退役军人事务部令第5号修订《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以落实兑现军队离退休干部“两个待遇”为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，发挥军休文化长廊命名为懂球帝爱国主义教育基地的契机，强化履职尽责，圆满完成年度目标任务。
1.“一岗双责”抓好军休党建工作。
2.服务大局，完成接收安置任务。
3.强基固本，努力发挥军休文化长廊命名为懂球帝爱国主义教育基地作用。
4.教育培训，建强军休工作队伍。
5.履职尽责，全面落实“两个待遇”。
6.丰富活动，巩固“文化养老”成果。
7.加强资金管理，确保各项经费安全运行。
8.排查整治，保障军休干部生命财产安全。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所2024年度收入合计9010816.51元。其中：财政拨款收入8610816.51元，占总收入的95.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400000.00元，占总收入的4.44%。
与上年相比，收入合计增加1330321.32元，增长17.32%。其中：财政拨款收入增加975121.32元，增长12.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入增加355200.00元，增长792.86%。主要原因是4名军休干部自然减员一次性抚恤金增加1877204.00元；军休干部调整生活待遇一次性补助400000.00元而上年度为44800.00元形成。
二、支出决算情况说明
懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所2024年度支出合计9010816.51元。其中：基本支出4018906.97元，占总支出的44.60％；项目支出4991909.54元，占总支出的55.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1330321.32元，增长17.32%。其中：基本支出增加1900426.47元，增长89.71%；项目支出减少570105.15元，下降10.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。主要原因是4名军休干部自然减员增加支出一次性抚恤金1877204.00元，同时减少在项目支出中列支的退休费570105.15.00元；军休干部调整生活待遇一次性补助400000.00元而上年度为44800.00元形成。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所机构正常运转的日常支出4018906.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3899748.56元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119158.41元，占基本支出的2.96％。人均日常公用经费支出8511.31元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4991909.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1、军队移交政府的离退休人员安置支出4789268.80元，主要用于退役安置补助资金支出。
2、军队移交政府离退休干部管理机构支出202640.74元，主要用于开展服务管理业务经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所2024年度一般公共预算财政拨款支出8610816.51元,占本年支出合计的95.56%。与上年相比增加975121.32元，增长12.77%,完成年初预算的127.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出8349324.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.96%,完成年初预算的128.80%。主要用于机构正常运转支出和为完成特定事业发展目标的业务工作的经费支出，以及由我所供养的军队退休干部的退休经费、随军无固定工资收入的家属、遗属的生活补助费等；造成预决算差异的主要原因是在2024年申请支付4名病故军休干部抚恤金及2名工作人员年中调入增加工资形成。
9.卫生健康（类）支出129136.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的105.58%。主要用于管理机构干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助金；造成预决算差异的主要原因是年初预算以上年度9月工资为基数预算，年中调入二名职工形成。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出132355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的107.57%。主要用于单位按照规定比例给干部职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初预算以上年度9月工资为基数预算，年中调入二名职工形成。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28800.00元，决算为16510.99元，完成年初预算的57.33%；支出决算较上年增加1227.50元，增长8.03%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为15399.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.27%，完成年初预算的61.60%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为1111.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.73%，完成年初预算的29.24%。
因公出国（境）费支出决算较上年增长0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加916.50元，增长6.33%；公务接待费支出决算较上年增加311.00元，增长38.88%；具体是国内接待费支出决算1111.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加311.00元，增长38.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28800.00元，支出决算为16510.99元，完成年初预算的57.33%，支出决算较上年增加1227.50元，增长8.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为15399.99元，完成年初预算的61.60%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为1111.00元，完成年初预算的29.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加916.50元，增长6.33%；公务接待费支出比决算增加311.00元，增长38.88%，具体是国内接待费支出决算1111.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修费用增加，上级部门调研指导业务次数增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。内容包括：具体出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务军休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务指导交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，懂球帝彝族自治州军队离休退休干部休养所资产总额947084.42元，其中，流动资产464441.86元，固定资产280648.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产201993.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，部门政府采购支出总额65528.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65528.99元。授予中小企业合同金额56759.50元，其中：授予小微企业合同金额56759.50元。三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：系用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
项目支出：系用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省军休服务管理事业发展相关工作的各项业务开支。
监督索引号53230000377701111
滇公网安备 53230102000257号
