无障碍浏览
长者模式
财政信息
您当前所在的位置： 首页 >> 公开信息内容
| 索引号：11532300MB0X47773U/2025-00051 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝州广播电视局 |
| 主题词： | 发布日期：2025年09月24日 | 文 号： |
|
标 题：
懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台2024年度部门决算公开
|
成文日期： |
懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台2024年度部门决算公开
监督索引号53230000274501000
懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
懂球帝州广播电视无线传输发射总台是懂球帝州广播电视局下属的财政全额拨款的事业单位，主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和懂球帝州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务(公益性无收费)。下辖一个中心机房和5个高山发射台:州广电中心12楼中心机房、懂球帝市高顶寺广播电视发射台(海拔1950米)、懂球帝市紫溪山广播电视发射台(海拔2500米)、禄丰五台山广禄丰五台山广播电视发射台(海拔2400米)、姚安张家山广播电视发射台(海拔2900米)、永仁方山广播电视发射台(海拔2400米)。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目15套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套，懂球帝广播电视微波网线路总长543公里，懂球帝光缆节目传输网190公里。通过多年来的建设发展实现了懂球帝州电视台两套数字电视节目覆盖率60%，州广播电台两套广播节目覆盖率85%，为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、运行维护部。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
懂球帝州广播电视无线传输发射总台在2024年度工作中，始终坚持紧紧围绕“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视安全播出工作方针，以安全播出为主线，多措并举，全力做好安全播出保障。
1.加强日常运维管理和重保期管理。一是进一步规范人事、财务、项目、资产管理，积极完善内控制度建设并运用到实际工作中，进一步落实聘用人员考核管理，完善聘用人员管理办法；二是贯彻落实好中央、省、州对安全播出的各项要求，确保各站点广播电视安全播出。三是日常技术维护管理工作中，严格执行广播电视无线台站管理实施细则，按照供配电、信号源、发射机组、自台监控和非机房设备设施五大系统的维护管理，结合周检、月检、季检总结和问题导向，明确目标任务抓落实，强化检查督查，开展应急演练，加强协调联动等举措，人防技防物防联防互相补充，严防死守堵漏洞。四是强化重要安全播出保证期规范化管理，即保障期期前检查、期间值守和应急处置、期后总结等流程管理，抓实抓细每一个环节。
2.压实责任明确目标任务。根据要求，精减内设机构，设置综合办公室及运行维护部，并完成相应岗位管理人员的选拔；进一步完善《懂球帝州广播电视无线传输发射总台内部岗位职责汇编》，细化相关岗位职能职责。加强干部职工工作时效性，结合工作实际，按“一岗多责”的方式明确全台人员工作职责，切实保证运行值机值守、自台监测、站点管理、设备运行维护、信号节目传输发射及其他工作任务的顺利完成，形成全台工作统筹兼顾，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”,确保各发射台的设备正常运行，保障州级广播电视发射台的安全播出工作。
3.扭住关键环节抓落实。一是进一步提升代维工作时效性。发射总台实施部分站点代维工作后，一定程度解决了发射总台站点多、技术维护管理环节繁杂、高山台站工作环境恶劣、维护管理人员欠缺、专业技术人员青黄不接、人员结构层次不合理等的客观实际困难，总结经验，积极与代维公司进行沟通，进一步加强代维的管理和督查，建立有效联防协作机制，提升站点代维工作时效；二是强化设备安全播出保障。以设备设施系统优化改造为重点，2024年，在业务层面上完成了高顶寺机房的改造，对中央地数和调频广播信源解码设备进行更新；完成了县级三个直属台地面数字电视备机系统建设项目；完成直属高山台站UPS电源电池更新项目，对5个站点的6套256只UPS电源100AH蓄电池进行更换，同时对6套UPS电源设备进行常规保养维护，增强设施系统可靠保障水平；在日常运维中对五个直属台站床上用品、值班电话等日常生活工作设施进行了更换，对张家山发射台老化抽水水管进行更换，进一步提高了高山台站值班值守人员的日常生活保障，增加了日常值守的稳定性。
4.持续推进“三化”美丽台站建设。按照《云南省广播电视无线发射转播台“规范化标准化智慧化”美丽台站建设指导意见》和《懂球帝州广播电视局“三化”美丽台站实施细则》要求，以“切实提高发射台安全播出保障能力为原则，以制度规范化和设备系统配置标准化为抓手，积极探索发射台智慧化远程监管系统，努力夯实发射台文化氛围”为目标，进以“实践基地+三化美丽台站”思路推进高顶寺发射台建设。2024年8月前，完成了五个直属台站中的四个台站“三化”美丽台站建设。
5.抓党建和人才赋能。一是抓思想教育，切实提高干部职工政治意识。及时总结传达省州广播电视安全播出事故通报，以案为鉴汲取事故教训，举一反三，提高干部职工对“安全播出是生命线”的认识。二是抓业务培训。根据台站运行维护管理的实际，抓住整体业务薄弱环节，采取现场培训、自学互学、应急演练等形式，进一步加强维护值机人员的业务素质，有效提高了对机房内外设备设施的日常和应急维护处置能力；三是积极培养年轻干部职工的干事履职能力，让新入职的两名职工多参与到日常运行维护及单位的整体工作中，提升年轻干部职工的专业素养及综合素养。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台2024年度收入合计5468628.78元。其中：财政拨款收入5311221.66元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入157397.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10.12元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加192124.11元，增长3.64%。其中：财政拨款收入增加185879.99元，增长3.63%；主要原因为：增加原因为2023年8月招录2名职工，2024年全年工资增加，2024年去世1名退休职工，增加丧葬抚恤费，基本支出增加217887.99元。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加6234.00元，增长4.12%，主要原因为：2024年重新签订代维代管合同，根据电价上浮情况，增加的合同金额；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10.12元，增长100%。，主要原因为;自有资金账户2024年利息收入。
二、支出决算情况说明
懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台2024年度支出合计5468618.66元。其中：基本支出2521035.66元，占总支出的46.10％；项目支出2947583.00元，占总支出的53.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加192113.99元，增长3.64%。其中：基本支出增加217887.99元，增长9.46%，主要原因为：增加原因为2023年8月招录2名职工，2024年全年工资增加，2024年去世1名退休职工，增加丧葬抚恤费，基本支出增加217887.99元；项目支出减少25774.00元，下降0.87%，主要原因为：2024年云南省广播电视局下达的省级广播电视事业发展专项资金减少31994.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台机构正常运转的日常支出2521035.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2407880.26元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113155.40元，占基本支出的4.49％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2947583.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2070807楚财教〔2024〕56号2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费174100.00元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖数字发射设备的日常运行维护费用。
2070899楚财预〔2024〕8号中央广播电台2套广播节目维护管理经费157397.00元，主要用于我台代维代管的中央广播电台2套广播节目设备的维护管理费用。
2070807楚财预〔2024〕31号州级运行维护专项业务经费860200.00元，主要用于我台5个直属台站以及6个补点台站州级节目设备的日常运行维护费用。
2070807楚财教〔2024〕67号云南省广播电视事业发展专项资金76100.00元，主要用于我台省级广播电视节目设备的日常运行维护费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台2024年度一般公共预算财政拨款支出5311221.66元,占本年支出合计的97.12%。与上年相比增加185879.99元，增长3.63%,完成年初预算的160.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育和传媒（类）支出4662696.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%,完成年初预算的173.36%。主要用于台站的基本支出2303147.67元，项目支出2822194.00元；造成预决算差异的主要原因是：中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护经费1853900.00元，云南省广播电视事业发展专项资金76100.00元，两笔资金为中央和省级下达资金，年初无预算。
8.社会保障和就业（类）支出401401.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的111.77%。主要用于机关养老保险支出213098.88元，事业单位离退休人员113214.8元,死亡抚恤75088.16元；造成预决算差异的主要原因是1名退休人员2024年1月死亡，追加死亡抚恤费用。
9.卫生健康（类）支出125603.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的95.33%。主要用于事业单位医疗支出68647.68元，公务员医疗补助52473.96元，其他行政事业单位医疗支出4482.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年1月1名退休人员死亡，各项保险停保。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出121520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的98.05%。主要用于住房公积金121520.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调整只调整了8-12月份，未全年调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为25078.84元，完成年初预算的83.60%；支出决算较上年减少1475.08元，下降5.56%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20675.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.44%，完成年初预算的82.70%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4403.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.56%，完成年初预算的88.06%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-479.08元，下降14.40%；公务接待费支出决算较上年增加2004.00元，增长83.53%；具体是国内接待费支出决算4403.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2004.00元，增长83.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为25078.84元，完成年初预算的83.60%，支出决算较上年减少1475.08元，下降5.56%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20675.84元，完成年初预算的82.70%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4403.00元，完成年初预算的88.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车保险费用较2023年下降，以及公务用车维修次数较2023年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少3479.08元，下降14.40%；公务接待费支出增加2004.00元，增长83.53%，具体是国内接待费支出决算4403.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2004.00元，增长83.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年上级单位到我台调研以及县级台站到我台交流学习次数较2023年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于高山台站日常运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次66.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级主管部门到我单位指导、调研、考察以及县级台站到我台交流学习的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无增减变动,主要原因：我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行维护经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，懂球帝彝族自治州广播电视无线传输发射总台资产总额21633171.16元，其中，流动资产509345.79元，固定资产21123825.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2662685.2元，其中固定资产减少2976269.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额81718.84元，其中：政府采购货物支出63680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18038.84元。授予中小企业合同金额67937.00元，其中：授予小微企业合同金额7257.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53230000274501111
滇公网安备 53230102000257号
