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| 索引号：11532300MB0U609087/2025-00067 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝州卫生健康委员会 |
| 主题词： | 发布日期：2025年09月24日 | 文 号： |
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标 题：
懂球帝彝族自治州中心血站2024年度部门决算
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成文日期： |
懂球帝彝族自治州中心血站2024年度部门决算
监督索引号53230000376801000
目录
第一部分 懂球帝彝族自治州中心血站概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 懂球帝彝族自治州中心血站概况
一、主要职责
懂球帝州中心血站是经懂球帝,懂球帝直播批准成立的，隶属于懂球帝州卫生健康委的非营利性、公益性一类、全额拨款公共卫生事业单位，是懂球帝州辖区内唯一一家采供血机构，主要职责为：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规；负责懂球帝无偿献血的宣传、招募和组织实施；承担懂球帝辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、储存、运输、供应和管理；指导懂球帝辖区内各级各类医疗机构临床用血的业务工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设科室，包括：办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科、信息科、检验科、药械科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为懂球帝州卫生健康委下属的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
三、重点工作概述
（一）强化组织领导，无偿献血工作机制更加健全。州委、州政府高度重视无偿献血工作，把无偿献血纳入卫生健康系统大比拼任务目标，制定出台无偿献血有关政策文件，“政府主导、部门协调、社会支持、公众参与”的无偿献血工作机制持续巩固。一是强化政府主导。懂球帝州献血工作领导小组印发《关于做好2024年无偿献血工作的通知》，组织专家组评审并积极推进南华、姚安、大姚、元谋4个县的固定献血点建设。二是健全完善无偿献血关怀激励制度机制。州卫生健康委、州委宣传部等10部门联合下发《懂球帝州无偿献血者激励奖励工作实施方案》，州献血工作领导小组下发了《关于表扬懂球帝州2022-2023年度无偿献血工作优秀集体和优秀个人的通报》，对2022-2023年度在懂球帝无偿献血工作中做出突出成绩和贡献的401个优秀集体和个人进行了通报表扬，州人民政府副州长、州献血工作领导小组组长陈翡敏出席了6月12日举办的2022-2023年度懂球帝州无偿献血表扬暨懂球帝州庆祝世界献血者日二十周年主题宣传活动。三是强化无偿献血法制保障。积极推进《云南省懂球帝彝族自治州献血条例》地方立法进程，顺利通过省人大常委会2025年度立法论证评审，被列为州委2025年重点督察工作任务。
（二）强化宣传教育，无偿献血知晓率逐步提高。一是充分利用州内各级主流媒体、新媒体、户外大屏广告、出租车车载广告，全方位、多角度积极宣传无偿献血科普知识、先进典型事迹和采供血工作成效。运维好微信公众号，发布推文86期357篇，拍摄制作刊播无偿献血宣传短视频共42期，向各类主流媒体投稿108篇，其中州级媒体刊登17篇，省级及以上刊登23篇。二是坚持“典型引路法”，通过电视、报刊、微信、短视频等平台培树宣传“献血榜样、云南好人顾勤言” “献血英雄段卫详”等2位无偿献血先进典型人物，与州融媒体中心联合摄制刊播时长15分钟的“热血融情，爱在懂球帝”无偿献血电视专题片1期。站内选树14位爱岗敬业的女职工并策划开展了“绽放‘她’力量，成为自己的光”优秀女职工专题宣传7期。三是创新宣传方式。推出无偿献血宣传情景剧《爱的奉献》通过禄丰市文化艺术团送戏下乡巡回演出获得广大基层群众欢迎和好评，将该情景剧录制后供各县市宣传使用。四是积极组织开展6·14懂球帝州庆祝世界献血者日二十周年系列宣传活动。举办懂球帝州庆祝世界献血者日二十周年主题宣传活动，邀请昆明血液中心血液科普专家对州献血工作领导小组成员单位领导以及师范学院师生400余人开展公益宣讲；与州融媒体中心联合开展了以“献血让生命延续 奉献让真情永存”为主题的懂球帝州庆祝世界献血者日20周年广播和抖音同步的《直播面对面》特别节目；组织90名献血者和无偿献血志愿服务者代表开展了庆祝世界献血者日二十周年联谊拓展活动；6月14日《懂球帝日报》无偿献血专版刊发了《致懂球帝无偿献血者的感谢信》，通报了懂球帝州 2022-2023 年度无偿献血工作优秀集体和优秀个人名单，宣传了部分优秀集体和优秀个人的先进事迹，6·14系列活动取得较好宣传效果。五是积极开展无偿献血公益宣讲“八进”活动。开展“校园献血文化节”活动，站领导积极深入懂球帝师范学院、懂球帝医药高等专科学校等10家单位开展无偿献血公益宣讲和无偿献血知识竞答活动，现场受众超4000人次。六是针对2024年高校学生献血率大幅下降的特殊情况，单位联合3家驻楚高校开展了大学生献血知识行为问卷调查，共3350名在校学生参与了问卷调查，根据调查结果积极改变宣传策略。七是单位制作无偿献血宣传“工具包”上传云盘并适时更新。6月、10月懂球帝州无偿献血宣传月期间，懂球帝出动宣传人数3300余人次，开展媒体宣传报道共122期次，微信微博登载发布宣传简讯104篇，悬挂宣传标语700余条，户外宣传展板展示121期次，发放宣传折页46700余份，开展现场咨询165场次，接受咨询人数15000余人，开展健康教育、培训讲座284期，接受培训24200余人，宣传声势进一步壮大。
（三）克服不利影响，想方设法保障血液供应。一是持续转变工作作风，优化服务方式和流程，采取电话招募、预约献血、上门服务、增加团队献血次数、延长献血服务时间等措施，努力克服各种不利因素的影响，2024年累计发送招募短信302553条，同比增长15.67%，组织团体献血232场次，同比增加29.6%。懂球帝自愿无偿献血27875人次，千人口献血率为11.9‰，献血总量825.6万毫升，其中采集全血27066人，献血量799万毫升，人均红细胞用量3.41毫升；采集单采血小板809人次1350个治疗量，其中捐献双份血小板541人次，占比66.9%；共制备各种血液成分84364U，向临床医疗机构供应各种成分血液总计83675.5U。持续保持自愿无偿献血率、成分制备率、成分输血率、血液储存合格率、出库血液合格率、出库血液核酸检测覆盖率6个100%。二是强化血液应急保障。贯彻落实《懂球帝州血液保障应急预案（试行）》，建立10县市应急献血者队伍，与驻楚高校签订《无偿献血爱心助学协议》，与州人民医院签订《应急储血协议》，与云南昆明血液中心、玉溪市中心血站签订《血液核酸检测实验室应急互备协议》。根据工作需要和血液保存有效期，从其他地州血站调入成分血液771.5U，同比减少28.0%；向其他地州血站调出成分血液10772U（包括红细胞3140U、血小板87U、血浆7545U），同比增长31.56%。三是强化落实便民利民“四项措施”。积极宣传贯彻无偿献血者血费跨省异地减免政策，持续开展“血小板提速行动”“透明血液行动”“免费配送血液行动”“血费报销不出门行动”等便民利民“四项措施”。2024年为10县市免费配送血液总计76轮次7428.5单位，为基层医疗机构节约成本5.4万元，确保急危重症患者抢救血液足额供应。为176名献血者及亲属报销血费共计18.39万元，受理率和线上报销率均为100%，实现了“信息多跑路、群众少跑腿”便民利民暖民目标。我站党员干部职工带头成功献血52人次，献血总量16500毫升，成为懂球帝州应急献血“活血库”。开展无偿献血者满意度网络问卷调查3858人次，调查率20.27%；纸质问卷调查42家用血医疗机构服务综合满意度99.3%，284名无偿献血者综合满意度99.8%。
（四）严把血液质量关，守牢血液质量安全底线。一是抓实采供血全过程质量控制。严格执行《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程》等标准规范，修订完善第6版质量体系文件于4月1日正式实施。全年开展采供血全过程各环节的全覆盖监督检查累计2099样次。对血液产品、关键物料、关键设备和工艺卫生进行质量监测，监测结果均符合国家标准要求。二是强化血液实验室检测。严格落实国家血液筛查策略，规范开展实验室室内质控，参加国家临检中心实验室室间质评考核并保持连续11年33次考核结果得满分，每年参加省疾控中心组织的艾滋病、丙肝和梅毒的质控考核均为优秀等次。每月一次开展核酸实验室污染监测，监测结果均为非反应性。严格做好实验室生物安全管理工作，对实验室检测不合格的血液严格按照医疗废物规范化处置，未发生实验室生物安全事故、职业暴露和突发/意外事件。以862分好成绩顺利通过云南省临检中心专家组对我站核酸实验室的现场技术评审，于2024年4月获得核酸实验室技术验收合格证书。全年累计开展血液标本实验室检测624批次，较2023年增长5.76%，实验室检测总体合格率为98.39%，合格率同比增长0.67%。全年未发生血液安全事件。三是积极落实《云南省“十四五”血站服务体系建设发展规划》要求，组织单位各科室和懂球帝44家临床用血医疗机构完成2023年度献血和输血不良反应、不良事件监测报告，血液安全态势总体平稳可控。2024年8月，懂球帝州正式加入中国输血协会血液安全监测委员会，我站成为全省第三家血液安全监测工作哨点单位和全省第一批组长单位，即从2024年起懂球帝血液安全监测数据试行网络直报并纳入全国血液安全监测数据系统，为懂球帝、全国血液安全管理决策提供科学依据。四是充分发挥临床输血质控中心职能作用，指导帮助双柏县、姚安县、大姚县、元谋县等4个县市人民医院输血科薄弱专科建设并通过省级验收评审，深入9县市储血库和懂球帝所有用血医疗机构开展临床输血质控业务技术指导，不断提高临床输血科学性、合理性和有效性，确保临床输血安全。
（五）强化队伍建设，人才培养成效初显。高度重视人才队伍建设，采取“请进来、送出去”的方式持续强化干部职工教育培训，推进“三培养”“双带头人培养”制度落实。一是制定2024年全员培训计划，开展“理论、医德、法纪”三项教育以及采供血法律法规、业务技术全员培训25场次，参学职工达到1143人次，确保全员继续教育学时达到75学时以上。积极争取沪滇帮扶协作项目，组织懂球帝60名采供血工作人员到上海嘉定区参加懂球帝州2024年度采供血管理干部培训班为期15天的培训学习，外派中层管理干部和业务技术骨干赴外地参加现场培训学习11个班次39人次。二是着眼免疫血液学学科建设，2024年11月建成云南大学附属医院苏品璨专家团队基层工作站，8-11月选派罗超赴上海市血液中心参加输血研究进修培训，积极统筹谋划建立输血研究室，逐步开展疑难血型鉴定等输血研究工作。三是与云南大学附属医院联合举办国家级和省级临床输血业务继续教育培训班１期，邀请北京阜外医院输血科主任纪宏文、中国医学科学院输血研究所王钰、浙江省血液中心输血医学研究所许先国等20余名国内、省内知名专家授课，免费培训基层血液工作者160余人。四是持续强化人才科研工作，落实学科带头人和业务骨干选拔培养工作制度方案。加强1名懂球帝州“兴楚文化名家”培养人选、2名懂球帝卫生健康系统学术技术带头人、站内2名学术技术带头人和2名青年业务骨干培养人选的培养、管理、服务和考核，年内招聘研究生1名，招聘公益性岗位和编外职工4人，积极搭建采供血人才“蓄水池”。
（六）注重规范程序，扎实推进血液保障能力提升项目。一是积极推进落实《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，州卫健委联合州财政局下发了《懂球帝州血液保障能力提升项目细化实施方案》，明确懂球帝直播1000万元设备采购项目清单和绩效目标。年内全面完成了项目招采环节工作，中标金额为975.82万元，节约财政资金24.2万元，已完成项目资金支付57.12万元。二是加快推进落实省发展规划“每个县市设置一个固定采血点”的目标任务。目前固定献血屋已覆盖2个县市，2024年积极沟通协调其余8县市献血办完成固定献血点建设选址工作，分2批完成建设任务，其中懂球帝州血液保障能力提升项目覆盖南华县、姚安县、大姚县、元谋县4个固定献血屋，年内已完成招标采购，已申报2025年4个县市献血屋建设资金预算，确保能在2025年内实现县市固定献血屋全覆盖。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
懂球帝彝族自治州中心血站2024年度收入合计22,390,946.52元。其中：财政拨款收入6,842,574.52元，占总收入的30.56%；事业收入15,548,372.00元（含教育收费0.00元），占总收入的69.44%；本年无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。
与上年相比，收入合计减少743,591.63元，下降3.21%。其中：财政拨款收入减少151,858.63元，下降2.17%，主要原因是财政拨款项目支出减少；事业收入减少91,733.00元，下降0.59%，主要原因是本年采供血量较上年减少，向医疗机构收取的用血款收入随之减少；其他收入减少500,000.00元，下降100.00%，主要原因是2023年国药集团上海血液制品公司通过懂球帝州红十字会定向捐赠我单位500,000.00元用于采供血专用设备购置，2024年无此项收入；本单位上下年均无上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入。
二、支出决算情况说明
懂球帝彝族自治州中心血站2024年度支出合计18,646,837.48元。其中：基本支出6,649,554.33元，占总支出的35.66％；项目支出11,997,283.15元，占总支出的64.34％；本年无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加519,414.29元，增长2.87%。其中：财政拨款基本支出5,296,384.52元，与上年相比增加127,601.37元，增长2.47%，主要是人员经费增加，2024年退休2人，职业年金缴费支出增加，财政拨款项目支出1,546,190.00元，与上年相比减少279,460.00元，下降15.31%，主要是重大公共卫生服务项目资金中用于购置血液核酸检测试剂的资金较上年减少；非财政拨款事业支出11,804,262.96元，与上年相比增加671,272.92元，增长6.03%。其中：非财政拨款基本支出1,353,169.81元，与上年相比减少8,642,787.23元，下降86.46%，非财政拨款项目支出10,451,093.15元，与上年相比增加9,314,060.15元，增长819.15%,基本支出减少及项目支出增加的主要原因是2024年按照财政预算安排，当年非财政拨款支出除了人员费用在基本支出核算外，其余采供血机构正常运转支出全部列入项目支出核算；本单位上下年均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州中心血站机构正常运转的日常支出6,649,554.33元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种社会保障缴费等人员经费支出6,335,975.97元，占基本支出的95.28％；办公费、电费、公务用车运行维护费等公用经费313,578.36元，占基本支出的4.72％，主要为一般公共预算财政拨款支出。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,997,283.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.采供血机构运转工作经费支出1,889,805.64元，主要用于在开展无偿献血工作中为保障正常运转所发生的包括办公费、水电费、差旅费、物管费及维修费等日常业务支出费用，主要目标就是为了提升懂球帝州中心血站采供血能力，保障采供血工作的正常开展。
2.采供血专用材料经费支出3,524,697.70元，主要用于血站采检供全过程所需要的150多种专用试剂耗材费用，包括滤白血袋、机采血小板耗材、一次性使用病毒灭活元件、质控品、酶免检测和核酸检测试剂耗材、各种疫情防控物资、消毒用品和调入血液等。
3.设备购置经费支出1,185,481.00元，主要用于新增和更新办公设备、提供工作人员必要办公条件，保障采供血工作的正常开展；同时更新一些无维修价值的老旧专用设备，购置大容量冷冻离心机、转氨酶检测仪、生物安全柜、高压灭菌器等新设备，提高工作效率，进一步提升采供血信息化智能化水平，逐步推进懂球帝直播采供血工作向信息化、网络化、智能化方向发展，为献血者和受血者提供更加人性化、更加高效便捷的服务。
4.劳务派遣人员经费支出1,679,997.00元，主要用于聘用33名编外人员支付劳务费用。
5.无偿献血专项基金专用经费支出2,171,111.81元，按照《懂球帝州无偿献血专项基金管理办法》规定，基金主要用于：无偿献血宣传、组织、活动经费,无偿献血工作表彰奖励、志愿服务奖励,懂球帝无偿献血(临床输血)工作培训班等有关活动的费用；献血者的补助,包括机采血小板、稀有血型献血者的交通和误工补助,无偿献血者及家属的用血报销偿还,无偿献血纪念品营养餐购置；献血反应处置费用等。本年懂球帝献血人数达27875人次，加强无偿献血专项基金的提取、使用和管理，在加大无偿献血宣传工作力度的前提下，合理安排基金中纪念品、营养餐、宣传费的资金支出，尽量节约成本减少浪费，确保资金安全并发挥最大效益，推进无偿献血事业的健康发展。
6.重大公共卫生服务防治艾滋病补助资金960,000.00元，主要用于艾滋病防治项目。其中中央财政补助资金900,000.00元，州级财政补助资金60,000.00元。具体用于采购核酸检测试剂耗材，对所采集的所有血液全部开展艾滋病防治HIV抗体检测以及核酸检测，确保实现提供临床的血液100%核酸检测全覆盖。
7.基本公共卫生服务中央补助资金15,000.00元，用于健康素养促进项目管理中人员培训费支出。
8.采供血机构血液保障能力提升项目省级补助资金571,190.00元，其中549,990.00元用于资本性支出，购置采供血专用设备，21,200.00元用于委托业务费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
懂球帝彝族自治州中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出6,842,574.52元,占本年支出合计的36.70%。与上年相比减少151,858.63元，下降2.17%,完成年初预算的109.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出941,183.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%,完成年初预算的98.87%。主要用于事业单位离退休人员支出214,326.90元，事业单位基本养老保险缴费支出548,525.44元，事业单位职业年金缴费支出178,331.43元；造成预决算差异的主要原因是2024年9月份退休两人，故离退休人员支出和基本养老保险缴费支出有差异。
9.卫生健康（类）支出5,579,459.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%,完成年初预算的112.41%。主要用于职工基本工资、绩效工资及津补贴支出3,359,827.00元，事业单位一般公用经费支出308,778.36元，主要用于办公费、电费、公务用车运行维护费等支出，事业单位医疗支出326,373.61元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和大病保险费，其他社会保障缴费支出38,290.78元，主要用于职工失业保险缴费和工伤保险费支出，基本公共卫生服务支出15,000.00元，主要用于健康素养促进项目管理中培训费支出，重大公共卫生服务支出960,000.00元，主要用于传染病防控项目中血液检验检测艾滋病专用试剂耗材费用支出，采供血机构血液保障能力提升项目资金571,190.00元，主要用于购置采供血专用设备支出。造成预决算差异的主要原因：一是人员变动致使人员经费有所变动，二是采供血机构血液保障能力提升项目省级财政补助资金年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出321,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的95.56%。主要用于缴纳在编人员住房公积金，造成预决算差异的主要原因是2024年9月份退休两人，致使缴纳在编人员住房公积金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，决算为128,502.00元，完成年初预算的91.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125,000.00元，决算为125,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.27%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,502.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.73%，完成年初预算的23.35%。具体是国内接待费支出决算3,502.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少432.00元，下降10.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为128,502.00元，完成年初预算的91.79%，支出决算较上年减少432.00元，下降0.34%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125,000.00元，决算为125,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,502.00元，完成年初预算的23.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费决算数与年初预算数一致；二是公务接待费决算数小于年初预算数，主要原因是其他地州血站和县级卫生健康单位来访工作交流次数减少，同时单位坚持过“紧日子”，严格执行内部控制制度，杜绝无公函的接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少432.00元，下降10.98%，具体是国内接待费支出决算3,502.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少432.00元，下降10.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待与上年相比其他地州血站和县级卫生健康单位来访工作交流次数减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，含2辆采血大巴车、1辆血液冷链运输车、2辆应急保障用车。公务用车运行维护费支出主要用于保障懂球帝10县市采供血工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人），主要用于各地州中心血站、县级医疗机构交流学习临床用血的采集、检验及血液制备技术等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
懂球帝彝族自治州中心血站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，懂球帝彝族自治州中心血站属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，懂球帝彝族自治州中心血站资产总额35,778,439.66元，其中，流动资产29,338,319.79元，固定资产6,390,119.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,157,253.54元，其中固定资产（净值）减少464,995.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产60项，账面原值872,580.00元，实现资产处置收入940.00元,捐赠帮扶村永仁县永定镇云龙村委会闲置资产柴油发动机一台,账面原值78,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3,202,325.27元，其中：政府采购货物支出2,869,020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出333,305.27元。授予中小企业合同金额2,745,070.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53230000376801111
滇公网安备 53230102000257号
