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| 索引号：11532300015167399W/2025-00013 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝州公安局 |
| 主题词： | 发布日期：2025年09月23日 | 文 号： |
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标 题：
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队2024年度部门决算
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成文日期： |
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队2024年度部门决算
监督索引号53230003200401000
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》受理破坏森林和野生动植物资源刑事案件，随着管理体制的转隶，在原职责的基础上，调整增加了生态环境、食品药品、生物安全、制售伪劣商品及知识产权等领域犯罪侦查职责。负责处理《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件。承担着上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队共设置5个内设机构，包括：办公室、政治处、一大队、二大队、三大队。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队2024年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休8人）。
其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
实有车辆编制2辆，在编车辆2辆。
三、重点工作概述
2024年懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队坚持以人民为中心的发展思想，牢记人民公安为人民的初心和使命，牢记习近平总书记“公平正义是执法司法工作的生命线”的重要指示精神，坚持“警务实战创一流、跨越发展勇争先”指标和干在实处。充分发挥公安森警的职能作用，认真履行生态环境、食品药品、生物安全、制售伪劣商品及知识产权等领域犯罪侦查职能，扎实开展上级公安机关安排部署的各种专项行动。严厉打击销售伪劣商品、侵犯知识产权、危害社会公共卫生、破坏环境资源保护违法犯罪。切实筑牢生态安全屏障，坚决守好自然生态安全边界。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队2024年度收入合计8103110.74元。其中：财政拨款收入8103110.74元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少58171.88元，下降0.71%。其中：财政拨款收入减少58171.88元，下降0.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
与上年相比，财政拨款收入减少58171.88元，下降0.71%。主要原因是基本支出比上年度增加62489.11元，增长0.91%，基本支出增加的主要原因是退休人员职业年金的增加；项目经费比上年度减少120660.99元，下降9.17%，项目支出减少的主要原因是2024年度在中央政法转移支付资金分配上突出执法办案和社会治安稳定，在资金的分配比例上，倾斜基层一线。
二、支出决算情况说明
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队2024年度支出合计8103110.74元。其中：基本支出6907974.54元，占总支出的85.25%；项目支出1195136.20元，占总支出的14.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少58171.88元，下降0.71%。其中：基本支出增加62489.11元，增长0.91%；项目支出减少120660.99元，下降9.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加62489.11元，增长0.91%，基本支出增加的主要原因是退休人员职业年金的增加；项目支出减少120660.99元，下降9.17%，项目支出减少的主要原因是2024年度在中央政法转移支付资金分配上突出执法办案和社会治安稳定，在资金的分配比例上，倾斜基层一线。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队正常运转的日常支出6907974.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6337978.01元，占基本支出的91.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费569996.53元，占基本支出的8.25%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1195136.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
中央及省级政法转移支付资金104880.00元，主要用于公安信息化建设、办案业务补助、办案业务装备购置、食品药品快检室设备更新等业务的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队部门2024年度一般公共预算财政拨款支出8103110.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少58171.88元，下降0.71%，完成年初预算的111.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2．外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3．国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4．公共安全（类）支出6319927.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%，完成年初预算的115.32%。主要用于保障正常运转的人员经费及公用经费、办案业务费等支出，造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算未包含中央及省级政法转移支付资金。
5．教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6．科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。
8．社会保障和就业（类）支出987571.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%，完成年初预算的98.91%。主要用于未归口管理的行政单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有2人退休。
9．卫生健康（类）支出336510.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，完成年初预算的99.17%。主要用于单位职工医疗保险费用，造成预决算差异的主要原因是2024年有2人退休。
10．节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11．城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12．农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。
13．交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15．商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16．金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
19．住房保障（类）支出459101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的98.20%。主要用于单位缴纳职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是2024年有2人退休。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。
23．其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24．债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25．债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500.00元，决算为18076.00元，完成年初预算的80.34%；支出决算较上年减少4424.00元，下降19.66%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.17%，完成年初预算的77.88%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.83%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4424.00元，下降22.12%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算2500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500.00元，支出决算为18076元，完成年初预算的80.34%，支出决算较上年减少4424.00元，下降19.66%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15576.00元，完成年初预算的77.88%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4424元，下降22.12%；公务接待费增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算2500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1．安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安业务工作衔接、交流等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队2024年机关运行经费支出569996.53元，比上年减少39274.23元，下降6.45%,主要原因是差旅费有所减少。2024年度机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队资产总额11580580.01元，其中，流动资产7240.41元，固定资产11573339.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少565779.00元，其中固定资产减少565779.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，懂球帝彝族自治州公安局森林警察支队政府采购支出总额398078.81 元，其中：政府采购货物支出300000.00 元；政府采购工程支出98078.81元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额398078.81 元，其中：授予小微企业合同金额398078.81 元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
（六）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53230003200401111
滇公网安备 53230102000257号
