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| 索引号：11532300015167399W/2025-00010 | 公开范围：公开 | 发布机构：懂球帝州公安局 |
| 主题词： | 发布日期：2025年09月23日 | 文 号： |
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标 题：
云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队2024年度部门决算
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成文日期： |
云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队2024年度部门决算
监督索引号53230003200601000
云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《懂球帝,懂球帝直播办公室关于印发懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通【2011】121号）文件，懂球帝州公安局交通警察支队是懂球帝州公安局下属主管道路交通安全工作的行政执法部门，主要担负着道路交通事故处理工作的业务指导和执法监督、交通安全警卫、车辆和驾驶人的管理、参与规划城乡道路建设和交通安全设施、拟定道路交通安全管理对策措施、组织实施道路交通安全管理法律法规的宣传教育、指导交警部门计算机网络系统和通信系统的建设、应用、推广、监督各项交通管理工作的贯彻落实等职责。通过这些职能的发挥，以达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：办公室（指挥中心）、政治处、纪委（警务督察科）、法制宣传教育科、财务装备科、交通事故处理科、科学技术管理科、交通秩序管理科、车辆管理所（含综合科、牌证科、驾驶人管理科、车辆管理科）、特勤大队、农村道路交通安全指导科、楚大高速公路交巡警大队、永武高速公路交巡警大队、昆广高速公路交巡警大队、广大高速公路交巡警大队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员140人。包括财政拨款开支经费的：公务员140人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员230人。包括财政拨款开支经费的人员230人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末遗属2人。
车辆编制35辆，在编实有车辆35辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来，懂球帝公安交管部门坚持人民至上、生命至上，牢固树立“事故可防可控”理念，持续开展防范化解道路交通安全风险隐患系列攻坚行动和“减量控大”系列整治行动，推动道路交通安全治理模式向事前预防转型，全力营造安全、畅通、有序的道路交通环境。
1、2024年以来工作推进情况
（1）认真谋划，高位推动道路交通安全管理工作。州委、州政府高度重视道路交通安全工作，聚焦人、车、路、企全要素，构建党委领导、政府负责、部门履职、社会参与、齐抓共管的长效机制，着力解决影响道路交通安全管理的基础性、根本性问题。年初，州政府召开懂球帝道路交通安全工作电视电话会议，认真总结2023年懂球帝道路交通安全工作，分析面临形势，对2024年懂球帝道路交通安全工作进行了安排部署。年内，州政府分别下发了《懂球帝州贯彻落实全省压降农村道路交通事故六条措施任务清单》《关于切实加强涉车坠水事件防范工作的紧急通知》《懂球帝州道路交通安全隐患专项排查整治工作方案》，每季度由州委、州政府领导带队，组成10个检查组分别深入懂球帝各县市开展懂球帝安全生产综合大检查，压紧压实安全生产责任，全力防范化解安全生产领域安全风险。懂球帝各级各部门密切配合，齐抓共管，筑牢“三管三必须”的责任体系，全面加强道路交通安全工作。2024年，懂球帝共发生一般程序处理全范围道路交通事故259起，事故造成109人死亡，241人受伤，直接财产损失105.89万元。与去年同期相比，事故起数增加12起，上升4.86%；死亡人数减少11人，下降9.17%；受伤人数增加24人，上升11.06%；直接财产损失减少17.12万元，下降13.92%，事故“四项指数”与去年同比呈“两升两降”情况，懂球帝道路交通安全形势基本平稳。
（2）紧盯源头，全力开展交通安全隐患排查整治。常态化推动源头治理、系统治理、综合治理、精准治理，落实落细事故预防各项工作措施，预防和减少道路交通事故发生。一是强化重点驾驶人管理教育。扎实开展重点驾驶人逾期未换证、未审验等隐患动态清零工作，A、B类重点驾驶人换证率99.35%，审验率达到98.79%；强化对大数据推送的高风险驾驶人教育管理，通过短信提示、交管“12123”APP提醒、电话告知、当面教育、签订承诺书等措施分级分类落实宣传教育管理工作，高风险驾驶人受教育率达到100%；推动驾培机构培训考试质量提升，定期向交通运输综合行政执法部门通报驾培机构考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率情况，会同道路交通综合行政执法部门对学员考试质量不高和违法、事故突出的驾培机构进行通报、约谈、曝光，督促驾培机构落实主体责任，提升培训质量，提高新驾驶人安全文明素质。二是加强重点车辆源头隐患整治。紧盯大型公路客运车、大型旅游客运车、危化品运输车等8类重点车辆检验率和报废率，按照“三清零、五达标”工作目标，全力提升重点车辆检验率和报废率；持续开展货车非法改装专项整治，进货运企业开展检查453次，查处货车非法改装违法1748起，责令371辆非法改装货车恢复原状；深化摩托车交通安全源头管理，持续开展无牌无证二（三）轮摩托车起底摸排工作，对符合安全技术标准的无牌摩托车采取短信提醒、电话督促、主动上门开展落户上牌登记。三是持续推进公路安全隐患排查治理。积极协调交通运输、公路等部门，对辖区高速公路、国省道、县乡道路开展隐患排查治理。2024年懂球帝争取农村公路安全生命防护工程建设资金5155万元，处置隐患路段821公里，实施村道安全生命防护工程43公里；持续推动第一轮百日攻坚期间排查出的4290处隐患点段治理，完成标准化治理2054处；提前完成24处部局、省、州级挂牌公路安全隐患突出路口路段重点攻坚治理项目；排查路侧临水无防护隐患2072处，推动治理1507处；排查施工便道、场内通道等非公共管理区域通行隐患230处，推动治理177处；排查高速公路隐患344处，推动整治183处。通过开展系列攻坚行动，集中消除了一大批道路交通安全隐患。
（3）聚焦路面，全力开展道路交通安全集中整治。紧盯普通国省干道、高速公路、农村地区易肇事肇祸路口路段，急弯陡坡、临水临崖等险要路段，节庆、节假日、一早一晚等重要时段，把好出站、出城、上高速、过境“四关”，加强周末勤务部署，提升见警率、管事率，形成严管严查高压态势。年内，组织开展了道路交通事故预防“减量控大”、春运交通安保、“一早一晚”严重交通违法行为专项整治、打击整治“飙车炸街”违法犯罪专项行动、懂球帝春季公路交通安全专项整治行动、夏季治安打击整治行动、摩托车电动自行车违法行为专项整治、“一盔一带”安全守护行动等23个交通秩序专项整治工作；认真组织开展“周五”、“逢6”、“春行—1、2.....N”“夏行—1、2.....N”及“秋冬季—1、2”集中统一行动，持续强化路面管控，集中查处了酒驾醉驾、无牌无证、“三超一疲劳”、“飙车炸街”、农村“两违”等一大批严重交通违法行为。2024年，懂球帝共查处交通违法740006起。其中，查处酒醉驾驶5160起（其中酒驾2781起、醉驾2379起），超速行驶208566起，货车超载2849起，载客汽车超员6831起，疲劳驾驶510起，货车、拖拉机及摩托车违法载人10146起，不系安全带87577起，驾乘摩托车不戴头盔79852起，“飙车炸街”269起。通过开展系列专项整治，懂球帝道路交通环境得到有效净化。
（4）拓展渠道，全方位开展交通安全宣传教育。统筹应用广播、电视、手机短信、微信、微博等媒介，向群众发送交通事故预防知识和安全常识，发布路况信息，推送交通安全提示，深入开展道路交通安全“九个万”宣传警示教育活动和“五大曝光”行动。2024年，懂球帝州、县共组织开展“九个万”活动：万场警示教育1371场，万场巡回宣讲965场，万个喇叭广播392609场，万堂安全课程1589场，万块屏幕提示1378条，万张牌贴提醒（警示提示牌1023块、安全提示贴10072块），万条警示曝光1456条，万场志愿活动1494场，万条感言征集2301条。“五大曝光”行动：曝光高危风险企业108家，突出违法车辆61辆，典型事故案例123起，终生禁驾8人，危险路段118处。统筹推进行政村和高速公路“四站一区”等宣传阵地建设，共建设、更新行政村“一栏一标语”272个、高速公路“一屏一栏一海报”37个。州级以上新闻媒体采用稿件2057条，其中，中央级23条，省级369条，州级1665条。通过全方位开展交通安全宣传教育，着力提高了广大驾驶人及交通参与者交通安全防范意识。
（5）强化服务，全面推行“放管服”措施落实落细。一是深化公安交管“放管服”改革，推进改革措施全覆盖，按照公安部统一部署，深化“我为群众办实事” 公安交管便利措施。打造“方便快捷车管所”，实现“一次办、马上办”；打造“指尖上的车管所”，实现“网上办、掌上办”；打造“家门口的车管所”，实现“就近办、便捷办”。二是深化车检改革优化车检服务新举措，解决好公共服务领域群众关注的“关键小事”，贯彻落实优化检验市场准入、放宽私家车检验周期、网上预约检验等系列新措施，优化服务，规范行为，不断增强人民群众的获得感、幸福感。三是努力探索“数据多跑路，群众少跑腿”便民利企新举措。推进公安政务服务“最多跑一次”，“省内通办”“跨省通办”“一门通办”工作开展，通过“一部手机办事通”、互联网交通安全综合服务平台、“交管12123”APP 提供网上服务，车驾管更便捷、更全面。截至2024年12月底，懂球帝机动车保有量为896680辆，同比增加32593辆，上升3.60%；驾驶人保有量为991044人，同比增加31390人，上升3.10%。2024年，懂球帝通过互联网受理机动车业务145664笔，网办率为91.82%；受理驾驶人业务554358笔，网办率为88.75%。通过深化“放管服”措施，极大提高了交通管理服务群众的效能。
2024年，交警支队共有2个集体和53名个人受到上级表彰奖励。其中1个集体荣立三等功、1个集体受到嘉奖；10名民警荣立个人三等功，32名民警受到州公安局嘉奖，1名辅警受到省公安厅通报表扬，1名民警、9名辅警受到州公安局通报表扬。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队2024年度收入合计66,660,541.91元。其中：财政拨款收入66,660,541.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加2,972,378.41元，增长4.67%。其中：财政拨款收入增加2,982,352.79元，增长4.68%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少9,974.38元，下降100.00%。
收入合计增加的主要原因为：1.年初预算数未含上级拨付的公安机关中央和省级政法转移支付资金4,588,781.10元；2.2024年度，为落实好《关于传发全省机动车号牌等车管物资款项保障工作方案的通知》精神，有力推动还款工作，确保任务目标如期完成、保障车驾管业务正常开展。州级财政统筹调整了5,252,600.00元资金用于偿还懂球帝车驾管物资欠款；3.结转使用上年度中央和省级转移支付资金1,548,859.89元，其中1,416,206.57元为懂球帝州公安交警高速公路信息化装备经费补助资金，该项目在2023年度开始实施，2024年度建成并投入使用。其他收入减少的主要原因是本年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队2024年度支出合计66,662,592.45元。其中：基本支出46,507,448.86元，占总支出的69.77％；项目支出20,155,143.59元，占总支出的30.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2,759,340.03元，增长4.32%。其中：基本支出减少720,814.86元，下降1.53%；项目支出增加3,480,154.89元，增长20.87%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。
支出上升的主要原因为：1.年初预算数未含上级拨付的公安机关中央和省级政法转移支付资金4,588,781.10元；2.2024年度，为落实好《关于传发全省机动车号牌等车管物资款项保障工作方案的通知》精神，有力推动还款工作，确保任务目标如期完成、保障车驾管业务正常开展。州级财政统筹调整了5,252,600.00元资金用于偿还懂球帝车驾管物资欠款；3.结转使用上年度中央和省级转移支付资金1,548,859.89元，其中1,416,206.57元为懂球帝州公安交警高速公路信息化装备经费补助资金，该项目在2023年度开始实施，2024年度建成并投入使用。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队机构正常运转的日常支出46,507,448.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,169,165.13元，占基本支出的73.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,338,283.73元，占基本支出的26.53％。公用经费年人均支出33,346.71元，较上年8,887.06元增加24,459.65元，上升的原因是以前年度辅警经费的人员经费在其他工资福利中支出，2024年度辅警人员经费在公用经费的劳务费中列支。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，其中：基本建设类项目支出0.00元。用于专项业务工作的经费支出20,155,143.59元。其中：1.道路交通安全管理经费4,300,892.20元，用于开展交通安全管理工作、交通安全常识宣传、参与规划城乡道路建设和交通安全设施等的职能职责，保障交通事故案件的办理、保障路面执法勤务的开展、保障警车正常运行等；2.车驾管业务成本专项经费2,998,426.50元，用于开办机动车和驾驶人业务，购置机动车和驾驶人管理工作所需的证、照、牌等专用材料，支付办证、考试设备维护、各种表格印刷、办公用经费等费用，以满足机动车及驾驶人管理业务办理工作的需要；3.政府购买社会化考场服务州级专项经费1,465,583.90元，用于按照公平竞争、公开择优的原则，考场租用应依法采用公开招标等方式确定承接政府购买考场服务的主体，并按要求依法签订考场租用合同，定期支付租金，确保机动车驾驶人考试工作的顺利开展；4.2024年度中央和省级政法转移支付资金、政法转移支付资金合计9,974,034.42元，主要用于交通事故预防及处理、交通安全宣传、全省道路交通事故“减量控大”、网络接入服务、购买“12123”短信推送及执法设备流量卡、事故检验鉴定及执法设备标定、支付执法执勤用车购置税、执法办案差旅费、车管所档案室密集架购置、执勤执法装备购置、执法执勤用车更新、警用摩托购置等；5.懂球帝州公安交警高速公路信息化装备经费补助资金1,416,206.57元，主要用于懂球帝高速公路科技信息化管控项目建设，查处严重违法行为、加强智能化巡查等方式，将“向科技要警力”落实到实处，预防和降低道路交通事故发生、提升精细化管理水平、提高工作效率、保障人民群众的出行安全与经济大动脉的畅通，在懂球帝州辖区与外州（市）交界、事故隐患突出、匝道、隧道等重要路段设置卡口、视频监控、高空球机等科技设备，对通行车辆进行完整、及时的监测。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出66,660,541.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,895,982.79元，增长4.54%，完成年初预算的118.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出57,466,755.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%，完成年初预算的122.53%。主要用于公安机关行政运行费用，道路交通管理运行支出，其他公安支出（服装费和装备购置费）；造成预决算差异的主要原因是2024年度辅警人员经费9,194,862.38元由原来的人员经费其他工资福利支出调整到公用经费劳务费支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出4,793,148.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，完成年初预算的99.20%。主要用于支付退休人员退休费1,411,571.10元、行政人员机关养老保险缴费支出2,978,500.80元、行政人员机关事业职业年金缴费支出373,541.35元、死亡抚恤29,535.00元；
9.卫生健康（类）支出1,862,968.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的98.57%。主要用于行政单位医疗1,014,566.98元、公务员医疗补助797,854.41元、其他行政事业单位医疗支出50,547.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出2,537,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，完成年初预算的100.99%。主要用于住房公积金2,451,270.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,792,000.00元，决算为2,283,911.95元，完成年初预算的127.45%，支出决算较上年增加948,696.00元，增长71.05%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为600,000.00元，决算为561,084.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.57%，完成年初预算的93.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,150,000.00元，决算为1,707,879.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.78%，完成年初预算的148.51%；公务接待费支出年初预算为42,000.00元，决算为14,948.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.65%，完成年初预算的35.59%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加300,040.86元，增长114.94%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加659,984.84元，增长62.98%；公务接待费支出决算较上年减少11,329.70元，下降43.12%；具体是国内接待费支出决算14,948.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,329.70元，下降43.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,792,000.00元，支出决算为2,283,911.95元，完成年初预算的127.45%，支出决算较上年增加948,696.00元，增长71.05%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为600,000.00元，决算为561,084.40元，完成年初预算的93.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,150,000.00元，决算为1,707,879.55元，完成年初预算的148.51%。公务接待费支出年初预算为42,000.00元，决算为14,948.00元，完成年初预算的35.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1.公务用车运行维护费支出比预算数增幅较大的主要原因为2023年预算年度期间昆广、广大两个高速大队新成立时间较短，加上新购置了7辆特种专业技术用车导致对车辆运行维护费测算时过于保守，与实际需要差距较大，2023年内已出现公务用车运行维护费资金缺口较大，严重影响道路交通安全管理工作正常运转的情况。2024年经过我支队与相关部门积极协调争取，根据详细测算报告，大大增加了2024年内公务用车运行维护费；2.公务用车购置费支出比全年预算数减少的主要原因由于车辆运行维护费过高，为降低“三公”经费总支出，故压缩公务用车购置经费；3.公务接待费支出比预算大幅下降的原因是我支队严格管理及使用“三公”经费，厉行节约取得实效。2023年公务接待39批次，共接待289人。2024年公务接待24批次，共接待182人。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算比上年增加300,040.86元，增长114.94%；公务用车运行维护费支出比上年决算增加659,984.84元，增长62.98%；公务接待费支出决算比上年减少11,329.70元，下降43.12%，具体是国内接待费支出决算14,948.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车购置费支出决算增加的主要原因是上年度我支队本需要更新购置5辆执勤执法用车，但是由于运行维护费过高，为降低“三公”经费总支出，故压缩公务用车购置经费，在年内仅更是购置2辆执勤执法用车，2024年度按照预算安排更新购置了6辆执法执勤用车。截止2024年末，交警支队公务用车保有量为35辆，其中2辆应急保障用车，26辆执勤执法用车，7辆特种专业技术用车。与上年对比车辆数量无增减变化；2.公务用车运行维护费支出决算增幅较大的主要原因为2023年预算年度期间昆广、广大两个高速大队新成立时间较短，加上新购置了7辆特种专业技术用车导致对车辆运行维护费测算时过于保守，与实际需要差距较大，2023年内已出现公务用车运行维护费资金缺口较大，严重影响道路交通安全管理工作正常运转的情况。2024年经过我支队与相关部门积极协调争取，根据详细测算报告，大大增加了2024年内公务用车运行维护费；3.公务接待费支出决算大幅下降的原因是我支队严格管理及使用“三公”经费，厉行节约取得实效。2023年公务接待39批次，共接待289人。2024年公务接待24批次，共接待182人。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆6辆。购置车辆原因为支队在用车辆大部分为老旧车辆，维修保养费高、油耗大、安全性能低。购置更新了6辆一般执法执勤用车，具体使用情况为云V2777警、云V3641警投入用于昆广高速公路交巡警大队使用；云V3656警投入用于广大高速公路交巡警大队使用；云V3682警、云V3640警投入用于永武高速公路交巡警大队使用；云V3667警投入用于楚大高速公路交巡警大队使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆，主要用于道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交警支队道路交通安全管理及事故预防工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队2024年机关运行经费支出12,336,233.19元，比上年增加9,030,052.54元，增长273.13%，上升较大的原因为2024年度辅警人员经费9,194,862.38元由原来的人员经费其他工资福利支出调整到公用经费劳务费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省懂球帝彝族自治州公安局交通警察支队资产总额66,763,698.41元，其中，流动资产4,331,384.43元，固定资产61,375,268.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,057,045.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,978,627.85元。其中固定资产增减少4,012,366.64元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；报废车辆8辆，账面原值2,142,721.25元；报废报损资产18项，账面原值1,802,292.68元，实现资产处置收入3,304.00元；出租房屋8,766.00平方米，账面原值13,628,634.00元，实现资产使用收入924,633.44元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额5,201,227.24元，其中：政府采购货物支出2,287,969.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,913,258.24元。授予中小企业合同金额3,166,355.68元，其中：授予小微企业合同金额1,745,342.15元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
单位项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款：指州级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公安（科目代码20402）：指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中：“行政运行”科目（科目代码2040201）核算基本支出；“一般行政管理事务”科目（科目代码2040202）、“信息化建设”科目（科目代码20402019）、“执法办案”科目（科目代码2040220）核算所承担的执法办案、行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗（科目代码2101101）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。
住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按比例为职工缴纳的住房公积金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53230003200601111
滇公网安备 53230102000257号
